Exibir código-fonte para 16.5.1.2.5 Lançamentos de Despesas Diversas

= Barra de Tarefas do SGI = 
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI  Introdução ao SGI ]. 
<br>
<br>

= Introdução = 
Esta funcionalidade serve para cadastrar os Lançamentos de Despesas Diversas
<br>
<br>

= Pré-Requisitos =
<br>
<br>

= Acesso = 
Acesso a tela 16.5.1.2.5 - Lançamentos de Despesas Diversas(AF2350),  utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]].
<br>
<div id="I1"></div>
[[File:teste35.png|400px|frame|center|500px|Imagem 1]]

=Lançamentos de Despesas Diversas=
[[File:lançamentos12.PNG|frame|center|500px|Imagem 2]]


=== Pendentes de Assinaturas ===

-'''''Data:''''' Data do Lançamento de Despesa<br><br>
-'''''Nota Empenho:''''' Número da Nota de Empenho<br><br>
-'''''Data:''''' Data da Nota de Empenho<br><br>
-'''''Valor Original:''''' Valor do Empenho Original<br><br>
-'''''Valor Disponível:''''' Valor do Empenho disponível. Considera valor da NE original + Reforços - Anulações - Pagamentos(exceto valor de lançamento).<br><br>
-'''''Valor:''''' Valor do lançamento <br><br>
-'''''Tipo:''''' Sigla referente ao tipo de documento <br><br>
-'''''Ação:''''' selecionar a ação executada no lançamento que poderá ser Somar ou Subtrair ou Informativo.<br><br>
-'''''Observação/Detalhamento:''''' observação do lançamento<br><br>
-'''''PI-Plano Interno:''''' Código do Plano Interno.<br><br>
-'<nowiki/>'''Processo Adm.:'''' Número e ano do processo administrativo.<br><br>
-'''''CNPJ/CPF:''''' cnpj e cpf do fornecedor<br><br>
-'''''Razão Social:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Nome da Contratada.<br><br>
-'''''Funcionário:''''' Nome do funcionário.<br><br>
-'''''CPF:''''' cpf do funcionário.<br><br>
-'''''OD/UGS  Destino:''''' Contratada de destino.<br><br>
-'''''Conta Contábil:''''' código formatado da conta contábil.<br><br>
-'''''Des.:''''' Número do desdobramento da conta contábil.<br><br>
-'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Título da conta contábil.<br><br>
-'''''Botão Prepara Liquidação:''''' Com as informações da NE original e demais detalhamentos, prepara o lançamento das contabilizações e lançamentos para o Plano de Aplicação.<br><br>
-'''''Valor:''''' Valor da liquidação<br><br>
-'<nowiki/>'''''Liquidação:'''''' Número do evento da liquidação.<br><br>
-''''''Descrição:'<nowiki>'''</nowiki>'''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Descrição da liquidação.<br><br>'''
-'''''Pagamento:''''' Número do evento do pagamento<br><br>
-'''''Descrição:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do pagamento.<br><br>
-'''''Beneficiário:''''' cnpg/cpf do beneficiário.<br><br>
-'''''Descrição:<nowiki>'''</nowiki>'''''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Título do beneficiário.<br><br>'''
-'''''Obs.:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Observação do detalhamento da liquidação.<br><br>
-'''''Forma Pagamento:''''' selecionar a forma de pagamento que pode ser: Conta ou Guia ou Oficio.<br><br>
-'''''Guia/Oficio:''''' Número do Guia/Oficio.<br><br>
-'''''Banco:''''' Número do banco.<br><br>
-'''''Ag:''''' número da agência.<br><br>
-'''''CC:''''' número da conta corrente.<br><br>
-'''''Data competência'':''' data da competência do pagamento.<br><br>
-'''''Data Vencimento:''''' data do vencimento do lançamento.<br><br>
-'''''Detalhamento:''''' descrição do detalhamento.<br><br>
-'''''Pagamento via Banco:''''' Informar se o pagamento será via banco ou não.<br><br>
-'''''Nº Documento:''''' Somente deve ser modificado quando o boleto NÂO for via boleto bancário.<br><br>
-'''''Financeiro:''''' código do Assinante Gestor do Financeiro.<br><br>
-'''''Descrição:''''' descrição do financeiro<br><br>
-'''''Data:''''' data de OK do financeiro.<br><br>
-'''''OK.:''''' Quando marcado indica que o responsável financeiro validou as informações da liquidação e pagamento da transação.<br><br>

=== Autorizados ===

-'''''Data:''''' data do pagamento <br><br>
-'''''Nota Empenho:''''' Número e data de Empenho<br><br>
-'''''Nº de documento:''''' Número do documento<br><br>
-'''''Tipo de documento:''''' Sigla referente ao tipo de documento.<br><br>
-'''''Valor:''''' Valor da nota de empenho<br><br>
-'''''Ação:''''' Ação a ser realiza pela operação.<br><br>
-'''''Credor:''''' código e nome do credor.<br><br>
-'''''Detalhamento:''''' descrição da pagamento.<br><br>
-'''''Liquidação''''': conta e descrição da liquidação.<br><br>
-'''''Pagamento:''''' conta e descrição do pagamento.<br><br>
-'''''Conta Contábil:''''' Código da Conta Contábil<br><br>
-'''''Desd:''''' Número do desdobramento da conta contábil.<br><br>
-'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Título da conta contábil.<br><br>
-'''''Financeiro:''''' funcionário do financeiro responsável pela operação.<br><br>
-'''''Data:''''' data do OK do financeiro.<br><br>
-'''''OK.:''''' Quando marcado indica que o Responsável Financeiro validou as informações de liquidação e pagamento de transação.<br><br>
-'''''Situação:''''' Situação da nota de empenho.<br><br>
'''Nota.''': Para visualizar todas as autorizações clica em F8.

=Regras de negócio=
<div id="I1"></div>
* '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório;
<div id="I2"></div>
* '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
<div id="I3"></div>
* '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático.

=Relacionamentos=
<br>
'''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/16.5_-_Controle_de_Despesas - Controle de Despesas]'''
[[category: 16.5 - Controle de Despesas]]