Exibir código-fonte para Guia rápido solicitação diária

=Cadastros iniciais para que uma diária possa ser solicitada=
* Cadastro de Autorizadores
* Cadastro de Tabela de Diárias
* Texto do pedido da diária
* Documentos para anexo de arquivos em diárias
* Parametrização
<br>

=Cadastro de Autorizadores=
- acessar [[Gerenciador/3.1.2 – Definição de Autorizadores (DR2070)]]<br>
- o cadastro de autorizadores é de responsabilidade da TI de cada Estado<br> 
- devem estar cadastrados os seguintes autorizadores:<br>
* 2-Solicitante de Diárias<br>
* 5-Proponente de Diárias<br>
* 3-Autorizador da Viagem<br>
* 4-Ordenador de Despesa<br>
* 83-Gestor Sistema Diárias
<br>
[[File:diarias-cadastro autorizador.png|800px]]
<br><br> 

<div id="I2"></div>
=Cadastro de Tabela de Diárias=
- acessar [[8.2.1.1.2 – Tabela de Diárias (DR2010)]]<br>
- aqui são definidos os valores das diárias conforme o enquadramento do funcionário<br>
- dentro de cada enquadramento são informados os municípios permitidos para cadastro de diária
<br><br>
[[File:diarias-tabela de diarias.png|400px]]
<br><br>

<div id="I3"></div>
=Texto do pedido da diária=
- acessar [[8.2.1.1.3 – Texto do Pedido de Diárias (DR2020)]]<br>
- aqui são cadastrados os motivos da viagem a serem informados no cadastro da diária
<br><br>
[[File:diarias-finalidade da diaria.png|400px]]
<br><br>
 
=Documentos para anexo de arquivos em diárias=
- acessar [[8.2.1.1.8 – Documentos para Anexo de Arquivos em Diárias (DR2150)]]<br>
- aqui são cadastrados os tipos de documentos permitidos de serem anexados no cadastro de diárias e na comprovação de diárias.
<br><br> 
[[File:diarias-anexo de documentos.png|800px]]
<br>

=Ciclo de movimentação de uma diária=
* Solicitação de diária<br>
* Pagamento de diárias<br> 
* Comprovação de diárias<br>
* Finalização de diárias
<br>
<div id="I1"></div>
=Solicitação de diária=
- acessar [[8.2.1.1.1 – P.C.D (DR2030)]]<br>
- acessar [[8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030)]] para diárias de terceiros<br>
- aqui são feitas as solicitações de diárias<br>
- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]<br>
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]<br>
- com relação ao vale refeição, existem estados que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada<br>
- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS<br>
- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado<br>
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações<br>
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]<br>
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga
<br><br>
[[File:diarias-solicitacao de diarias0101.png|800px]]

[[File:DR2030 - Terceiros.png|800px]]
<br><br>

=Relatório para Pagamento de Diárias=
- é possível visualizar em [[8.2.1.3.2 – Relatório para Pagamento de Diárias (DR5020)]], as diárias que estão disponíveis para pagamento (situação [Solicitada]). A critério do usuário, para identificar as diárias que já foram listadas para pagamento, é possível alterar a situação.<br>
- se não desejar alterar, a situação continua como [Solicitado], se alterar, a situação passa para [Impresso]<br>
- o relatório DR3030-Relatório para pagamento de diárias é utilizado para efetuar o pagamento das diárias nele listadas.
<br><br> 
[[File:diarias-relatorio para pagamento de diarias 1.png|800px]]
<br> <br>
[[File:diarias-relatorio para pagamento de diarias.png|800px]] 
<br><br>

<div id="I4"></div>
=Pagamento de Diárias=
- em [[8.2.1.1.4 – Pagamento de Diárias (DR2110)]], são exibidas as diárias pendentes de pagamento no período especificado pelo usuário.<br>
- o pagamento pode ser efetuado por funcionário, onde todos os pedidos de diária pendentes de pagamento serão pagos abatendo o saldo do mesmo empenho.<br>
- o pagamento pode ser efetuado individualmente por pedido, onde cada pedido pode ter um empenho específico<br>
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].
<br><br>
[[File:diarias-pagamento diarias.png|800px]]
<br><br>

- em [[8.2.2.1.2 – Pagamento de Diárias (DR2041)]], é atualizado no SGI o pagamento das diárias de terceiros pela empresa terceirizada. Para terceiros, cada empresa acessa remotamente esta interface para pagar as diárias de seus respectivos funcionários.<br>
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].
<br><br>
[[File:diarias-pagamento diarias terceiros.png|800px]] 
<br><br>

- o estado de São Paulo utiliza a opção [[8.2.1.1.5 – Pagamento de Diárias com Geração de Arquivo Bancário (DR2120)]]. Este processo gera as informações de pagamento em arquivo para ser enviado ao banco, que efetuará os pagamentos.<br>
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Pago].
<br><br>
[[File:diarias-pagamento diarias com geracao arquivo bancario.png|800px]]
<br><br>

<div id="I6"></div> 
=Comprovação de diárias=
[[File:diarias - menu - comprovacao.png|800px]]
<br><br>
Cada diária solicitada deverá ser comprovada em [[8.2.1.1.6 - Comprovação por Solicitação (DR2060)]] ou [[8.2.2.1.3 - Comprovação por Solicitação (DR2060) para terceiros]]<br>
Após o pagamento, deve ser informado o período em que a viagem ocorreu e realizada a comprovação.<br>
É através da comprovação que as despesas realizadas serão informadas. O roteiro e período da viagem de fato executados, serão informados. A comprovação segue as mesmas regras do cadastro de diária.<br><br>

Desta forma, a comprovação pode chegar a quatro possíveis situações:<br>
* comprovação de viagem que não se realizou: todo o valor recebido deverá ser devolvido.<br>
* comprovação de viagem que ocorreu exatamente no período solicitado: não existe diferença entre o solicitado e comprovado.<br>
* comprovação de viagem que ocorreu em período menor que o solicitado: ocorreu diferença a maior entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser devolvido.<br>
* comprovação de viagem que ocorreu em período maior que o solicitado: ocorreu diferença a menor entre o valor recebido e o valor comprovado, portanto deverá ser feito um pedido complementar para recebimento da diferença.

=Comprovação por Solicitação com Geração de Pedido Complementar=
[[File:diarias-comprovacao1.png|800px]]
<br> <br>
[[File:diarias-comprovacao2.png|800px]]
<br> <br>
[[File:diarias-comprovacao3.png|800px]]
<br> <br>
[[File:diarias-comprovacao4.png|800px]]
<br> <br>
[[File:diarias-comprovacao5.png|800px]]
<br> <br>

=Pedido complementar gerado na comprovação=
[[File:diarias-comprovacao6-pedido complementar.png|800px]]
<br><br>

=Impressão da Comprovação=
[[File:DR2060-Comprovacao.png|800px]]
<br><br>
[[File:DR3040-diaria RS01.png|800px]]
<br><br>

<div id="I10"></div>

=Finalização de diárias=
- em [[8.2.1.1.10 – Controle para Finalização de Diárias (DR2160)]], são exibidas as diárias que já estão comprovadas e aptas para serem finalizadas.<br>
- é possível visualizar diárias com ou sem aceite do proponente.<br>
- no final deste procedimento, a situação do item passará para [Finalizado].
- a finalização de diária de terceiros ocorre na própria interface de comprovação.
<br><br>
[[File:diarias-finalizacao de diarias.png|800px]]
<br>