8.7.1.2.2 - Requisição de Compra (AL2080)

Requisição de Compra

Processos

• Requisição de Compra.
  

Tela

Requisição de Compras

-Req.: Código de Requisição de Compra

-Ano: Ano da Requisição de Compra

-Data: Data da Requisição de Compra

-Situação: selecionar situação da requisição da compra que pode ser: Aberto, Fechado, Autorizado, Atendido, Cancelado, Atendido Parcial ou Com Contrato.

-Memorando: Número do memorando

-Botão Justificativa: Informar o motivo da compra

-Cancelamento: Informar o motivo do cancelamento.

-Setor: selecionar o setor do solicitante da requisição de compra

-Solicitante: selecionar funcionário do almoxarifado que irá solicitar a compra(Tipo autorizador = 2).

-Processo: informar número do processo

-Ano Processo: ano que foi realizado processo de compra

-Contrato: número do contrato

-Ano Contrato: ano do contrato

-Tipo de Contrato: selecionar tipo de contrato que pode ser: ARP(Ata Registro de Preço), Contrato Administrativo, Processo Ordinário ou Convênio

-Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário

-CNPJ/CPF do Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário

-Código do Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário.

-Lic.: Quando o Gestor de Compras autorizar a requisição o mesmo deve marcar este flag para que o processo seja cadastrado no modulo de contratos.

-Data Inicial: data inicial da vigência do contrato

-Data Final: data final da vigência do contrato.

Materiais

-Item: item referente ao contrato

-Código: código do material

-Material: descrição do material

-Unid.: unidade do material

-Qtde: Quantidade solicitada do material

-Valor R$: valor total para a quantidade do material solicitado na requisição de compras.

-Lote: número do lote da compra

-Nº Parc.: Estimativa do número de parcelas que o almoxarifado que poderá solicitar ao fornecedor.

-Foto: Visualiar a foto do material

-Box empenhado: item de requisição de compra já empenhado.

-Nota de Empenho: número da nota de empenho

-Box Canc.: informar o motivo do cancelamento.

Autorizações

-Gestor Almoxarifado: nome do Gestor do Almoxarifado(autorizador - 13 - Responsável pelo Setor da Logistica)

-Data Autorização: Data de Autorização do Gestor Almoxarifado.

-'Responsável Compras: Responsável Compras (autorizador - 5 - Responsável Setor de Compras). Aprovação do gestor de compras.

-Data de Autorização: Data de Autorização do Responsável pelo Compras.

-Responsável Financeiro: Responsável Financeiro (autorizador - 9 - Responsável Setor Financeiro)

-Data de Autorização: Data de Autorização Autorização do Diretor Financeiro.

-Enviar e-mail: depois do funcionário preencher a requisição de compras o mesmo clica neste icone para enviar a aprovação do gestor do almoxarifado..

-Visualizar: o funcionário do setor de compras poderá visualizar a requisição clicando neste icone.

Este processo tem dois momentos. É cadastrado a requisição para o setor de compras e depois para o setor financeiro. O funcionario do almoxarifado que realiza estes cadastrados.