Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.4 Notas de Empenho"
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-'''''Conta Contábil:''''' Conta Contábil do Evento.<br><br> | -'''''Conta Contábil:''''' Conta Contábil do Evento.<br><br> | ||
-'''''Título:''''' Número do Evento da conta contábil.<br><br> | -'''''Título:''''' Número do Evento da conta contábil.<br><br> | ||
| − | '''''Fornecedor:''''' CNPJ/CPF do fornecedor. | + | '''''Fornecedor:''''' CNPJ/CPF do fornecedor.<br><br> |
| − | '''''Contratada:''''' nome da empresa contratada. | + | '''''Contratada:''''' nome da empresa contratada.<br><br> |
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| − | '''''Funcionário:''''' nome do funcionário | + | '''''Funcionário:''''' nome do funcionário.<br><br> |
| − | '''''CPF:''''' cpf do funcionário responsável na empresa. | + | '''''CPF:''''' cpf do funcionário responsável na empresa.<br><br> |
| − | Órgão Delegado: selecione o órgão delegado. | + | '''''Órgão Delegado:''''' selecione o órgão delegado.<br><br> |
| − | Título: descrição do órgão delegado. | + | '''''Título:''''' descrição do órgão delegado.<br><br> |
| − | U.G: Nº da Unidade Gestora | + | '''''U.G:''''' Nº da Unidade Gestora.<br><br> |
| − | Título: descrição da unidade gestora. | + | '''''Título:''''' descrição da unidade gestora.<br><br> |
| − | Seq.: sequencia dos itens empenhados | + | '''''Seq.:''''' sequencia dos itens empenhados.<br><br> |
| − | Código: Código do item | + | '''''Código:''''' Código do item.<br><br> |
| − | Descrição: descrição do item | + | '''''Descrição:''''' descrição do item.<br><br> |
| − | Complemento: Complemento da descrição do item | + | '''''Complemento:''''' Complemento da descrição do item.<br><br> |
| − | Item: número do item. | + | '''''Item:''''' número do item.<br><br> |
| − | Quantidade: quantidade do item | + | '''''Quantidade:''''' quantidade do item.<br><br> |
| − | Valor Unit.: valor unidade do item | + | '''''Valor Unit.:''''' valor unidade do item<br><br> |
| − | Total Item: Valor total do item | + | '''''Total Item:''''' Valor total do item.<br><br> |
Edição das 14h16min de 8 de dezembro de 2020
Notas de Empenho
Processos
Tela
Notas de Empenho
-Numero SEE: Número da Solicitação de Empenho
-Data SEE: Data Solicitação de Empenho.
-Número: número e data de empenho.
-Situação: Situação da Nota de Empenho. Atualizado conforme solicitação das assinaturas que pode ser: Aberta, Finalizada, Cancelada, Assinada ou Em Retificação.
-Botão Desfazer NEE: Excluir a NE e retornar a situação para ASSINADO permitido ajustes pelo responsável financeiro. (A NE original NÂO pode ter Pagamentos, Boletim de Medição, Contabilização no SGI, inscrição em RAP, possuir Reforço ou Anulação.
-Espécie: selecionar a espécie que pode ser: Original, Reforço ou Anulação.
-Classificação: A classificação pode ser Ordinária/Normal, Global ou Estimativa.
-Obs.: Informar alguma informação sobre a nota de empenho.
-NE Original: Número da Nota de Empenho Original.
-Data NE: Data da Nota de Empenho.
-Valor: Valor da Nota de Empenho.
-Data Envio: Data de Envio do Empenho para o fornecedor.
-Processo: o número do processo é composto por 1. Código identificador do órgão de origem do processo; 2. NUP - Número do Processo--Administrativo; 3. Ano do NUP/Processo Administrativo; 4. Digito Verificador do NUP.
-Modalidade: Modalidade de contratação.
-Número e data: número e data.
-Objeto: descrição do objeto do Processo Administrativo.
-PIRES: Número do Programa de Trabalho Resumido.
-Descrição: Descrição do Programa de Trabalho Resumido.
-Nº PI: Número do Plano Interno.
-Descrição: Descrição do Plano Interno.
-Fonte: Número da Fonte de Recursos.
-Descrição da Fonte: Descrição da Fonte de Recursos.
-Contrato: Número do Contrato.
-Data: data do contrato.
-Cronotacógrafo?: Informar se o contrato é referente a uma cronotacógrafo.
-Empenho: Número do Evento do Empenho.
-Título: descrição do número do evento.
-Pagamento: Número do Evento de Liquidação.
-Título: Descrição do eventp.
-Liquidação: Número do Evento de Liquidação.
-Título: Número do Evento de Liquidação.
-Conta Contábil: Conta Contábil do Evento.
-Título: Número do Evento da conta contábil.
Fornecedor: CNPJ/CPF do fornecedor.
Contratada: nome da empresa contratada.
Código: código da contratada.
Funcionário: nome do funcionário.
CPF: cpf do funcionário responsável na empresa.
Órgão Delegado: selecione o órgão delegado.
Título: descrição do órgão delegado.
U.G: Nº da Unidade Gestora.
Título: descrição da unidade gestora.
Seq.: sequencia dos itens empenhados.
Código: Código do item.
Descrição: descrição do item.
Complemento: Complemento da descrição do item.
Item: número do item.
Quantidade: quantidade do item.
Valor Unit.: valor unidade do item
Total Item: Valor total do item.
