8.12.1.2.1 Requisição de Compras (GC2010)

Cadastro Requisição de Compras

Processos

Introdução O Módulo de Compras foi desenvolvido dentro de um sistema de informações gerenciais, da mesma forma que ocorre com outros módulos, com o objetivo de melhorar a velocidade da transação, o controle das informações, o tratamento de dados, o estabelecimento de indicadores, a redução de custos, a transparência e, ao final, um ganho para os usuários e para a sociedade brasileira.

Objetivos

• Permitir a solicitação de bens, materiais ou serviços necessários para as necessidades da organização;
• Facilitar fluxo das informações e das decisões das etapas do processo de compra;
• Padronizar, utilizando modelos pré-definidos de termos de referência;
• Otimizar o uso de documentação impressa;
• Aumentar a celeridade do processo;
• Melhorar o sincronismo entre os principais atores no processo de compra;
• Auxiliar no cumprimento das regras legais;
• Verificar as restrições de integridade no ato da requisição, evitando assim o retrabalho;
• Gerar relatórios gerenciais para auxiliar na tomada de decisões;

Descrição do Processo de Requisição de Compras

1. Cadastrar a Requisição de Compra, salvar e enviar e-mail;
2. Analise e autorização do Chefe do Setor;
3. Análise, sugestão de complemento (quando o caso) e autorização do Responsável de Compras;
4. Aprovação do Ordenador de Despesas;
5. Envio de e-mail para os fornecedores solicitando cotação de preços. Em anexo os PDFs da Requisição de Compra e do Termo de Referência;
6. Cadastramento da cotação de preços dos fornecedores;
7. Aprovação do Mapa de Apuração;
8. Enquadramento da despesa e declaração do Ordenador de adequação ao Artigo 16 da Lei Complementar 101/2000.
   

Detalhamento das Etapas da Requisição

Segue abaixo o detalhamento das principais etapas do processo de Requisição de Compras:

== Análise e Autorização do Chefe do Setor (2ª etapa) ==

O chefe do setor após analisar a requisição, deverá tomar uma das seguintes providências:

• Autorizar: somente se a situação estiver “FECHADO”. Após autorização a situação da requisição passa para “AUTORIZADO”, o sistema envia e-mail para o responsável de compras autorizar com cópia para o gestor de compras, quando não for a mesma pessoa; após autorização o sistema permite alterações somente pelo chefe do setor que autorizou, ou pelo responsável de compras selecionado. Exceção para o campo OBSERVAÇÃO e ABA Histórico. O chefe do setor pode fazer alterações na requisição, até que o responsável de compras autorize. Quando autorizado o sistema gera um lançamento (LOG) na ABA Histórico contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da segunda etapa.
• Não autorizar: o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, passa a situação da requisição para “ABERTO”, retornando a requisição para a primeira etapa, e envia e-mail para o solicitante/requisitante com a observação e a solicitação da correção. Gera um lançamento (LOG) na ABA Histórico com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
• Cancelar: se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para “CANCELADO” e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
• Desautorizar: permitido somente se a situação estiver como “AUTORIZADO” e os demais autorizadores ainda não tiverem autorizado. O chefe do setor pode fazer alterações na requisição, bem como desautorizar, nesse caso, a situação passa para “ABERTO”, o SGI envia e-mail para o solicitante/requisitante com a observação avisando-os que a requisição foi desautorizada e retorna para a primeira etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na ABA Histórico com DATA e uma OBSERVAÇÃO.

Análise e autorização do Responsável de Compras (3º etapa)

O responsável de compras durante a análise, antes de qualquer autorização pelo requisitante e chefe do setor, pode completar os itens da requisição com o cadastro de materiais do INMETRO, informar o número do lote dos itens, bem como, preencher as referências da requisição (se houver necessidade, e assim o requisitante permitir). Essas correções devem ser feitas antes do requisitante autorizar a requisição. Após autorização do requisitante ou do chefe do setor, e de sua análise, deverá tomar uma das seguintes providências:

• Autorizar: somente se a situação estiver “AUTORIZADO”, autorizado pelo chefe do setor. Após autorização, a situação da requisição passa para “EM ANÁLISE”, e o sistema envia e-mail para o Ordenador de Despesas avisando-o que possui uma Requisição para autorizar. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da terceira etapa.
• Não autorizar: o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, desautoriza a autorização do chefe do setor, passa a situação da requisição para “ABERTO”, retornando-a para a primeira etapa. Envia e-mail para o chefe do setor/solicitante/requisitante com a observação e a solicitação da correção. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
• Cancelar: se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para “CANCELADO” e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante / chefe do setor, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
• Desautorizar: permite somente se a situação estiver “EM ANÁLISE” sem a Aprovação do Ordenador de Despesas. O responsável de compras pode fazer alterações na requisição, bem como desautorizar, nesse caso, a situação passa para “DESAUTORIZADO”, o SGI envia e-mail com a observação para o chefe do setor avisando-o que a requisição foi desautorizada e retorna para a segunda etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na ABA Histórico com DATA e uma OBSERVAÇÃO.

Análise e autorização do Ordenador de Despesas (4º etapa)

O Ordenador de Despesas, após autorização do responsável de compras, e de sua análise, deve tomar uma das seguintes providências:

• Autorizar: somente se a situação estiver “EM ANÁLISE”, autorizado pelo chefe do setor e pelo responsável de compras. Após autorização, a situação da requisição passa para “APROVADO”, e o sistema envia e-mail para o responsável de compras com cópia para o gestor de compras, quando não for a mesma pessoa, informando-os que a compra foi aprovada. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da quarta etapa.
• Não autorizar: o sistema exige uma explicação do que deve ser corrigido, utilizando o campo observação, desautoriza a autorização do responsável de compras, passa a situação da requisição para “AUTORIZADO”, retornando a requisição para a terceira etapa, e envia e-mail para o responsável de compras com a observação e a solicitação da correção. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico com a DATA e a OBSERVAÇÃO.
• Cancelar: se optar por não dar continuidade ao processo, deve preencher o campo descritivo CANCELAMENTO com o motivo do cancelamento, nesse caso a situação passa para “CANCELADO” e um e-mail será enviado para o solicitante / requisitante / chefe do setor / responsável de compras, avisando-os do cancelamento. É gerado um lançamento (LOG) na ABA Histórico com DATA e uma OBSERVAÇÃO contendo a explicação do CANCELAMENTO. O sistema não permitirá mais alterações na requisição.
• Desautorizar: permitido somente se a situação estiver “APROVADO”. O Ordenador poderá alterar o campo OBSERVAÇÃO, ou cadastrar alguma informação na ABA HISTÓRICO. No caso de desautorizar, a situação passa para “EM ANÁLISE”, o SGI envia e-mail com a observação para o responsável de compras avisando-o que a requisição foi desautorizada e retorna para a terceira etapa, além de gerar um lançamento (LOG) na ABA Histórico com DATA e uma OBSERVAÇÃO.

Critérios de Aceitação

A requisição deve ter todos os itens cadastrados com suas especificações técnicas, bem como ter o item do cadastro de materiais do INMETRO selecionado. Também deve possuir o Termo de Referência preenchido com os itens e subitens, além de ser autorizada pelo chefe do setor requisitante, responsável de compras e aprovado pelo Ordenador de Despesas.

Envio de e-mail para os fornecedores solicitando cotação de preços (6º Etapa)

Deverá ser feito fora do SGI, nos aplicativos de e-mail utilizados pelo INMETRO. Com os anexos dos PDFs da Requisição de Compra e do Termo de Referência.

Aprovação do Mapa de Apuração (8º Etapa)

Uma vez que foram lançados todos os fornecedores e valores para cada item, necessários para a pesquisa de preços, o responsável pela geração do Mapa de Apuração confere se há um número mínimo de três valores para cada item, se os valores foram lançados devidamente e, por último, finaliza o mapa encaminhando-o para a próxima etapa, que é o enquadramento da despesa.

Enquadramento da Despesa (9º Etapa)

Uma vez que o processo gerou o Mapa de Apuração, com os valores de referência para cada item ou lote, é realizado o enquadramento da despesa. Esta etapa pressupõe estabelecer se o processo resultará em uma modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade. O responsável por esta etapa, escolhe também se o processo com base na natureza das informações terá ou não contrato, se é feito só de itens, lote ou itens e lotes. Nesta etapa, o responsável financeiro e ordenador de despesas também se posicionam, autorizando ou não o que corresponde a cada um.

• 
  

Tela

Imagem 2

Requisição de Compras

- Requisição/Número: campo gerado automaticamente após o solicitante preencher todos os campos e salvar <F10>;

- Ano/Data e Hora : campo gerado automaticamente com o ano corrente, data e hora, após o solicitante preencher todos os campos e salvar <F10>;

- Situação: estágio em que se encontra a requisição;

. Aberto : 1º etapa, aguardando o preenchimento dos dados. Após o cadastramento da requisição de compra, itens e termo de referência, deve ser utilizado o botão <Enviar e-mail> para que o Requisitante seja informado que possui uma Requisição de Compra para autorizar. A situação passará automaticamente para “Fechado”. Essa situação sinaliza que o solicitante já finalizou a digitação da requisição;

. Fechado : 2º etapa, o Requisitante deve autorizar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para “Requerido” e será encaminhado e-mail para o chefe do setor informando-o do cadastro da requisição;

. Requerido : - 3º etapa, o Chefe do Setor deve autorizar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para .Autorizado e será encaminhado e-mail para o responsável de compras e para o gestor de compras, informando-os da autorização da requisição;

. Autorizado : - 4º etapa, o Responsável de Compras deve selecionar o Responsável pela Pesquisa de Preços e autorizar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para “Em Análise” e será encaminhado e-mail para o ordenador de despesas informando-o da aprovação da requisição;

. Em Análise : - 5º etapa, o Ordenador de Despesas deve aprovar a requisição de compra. A situação passará automaticamente para “Aprovado” e será encaminhado e-mail para o responsável de compras, gestor de compras e responsável pela pesquisa de preços informando-os da aprovação da requisição. Também serão anexados os PDF’s (gc3010 – Requisição, gc3015 – Termo de Referência e gc3050 – Anexo - Especificação dos Itens) na ABA Anexos ;

. Aprovado - 6º etapa, fase de pesquisa de preços, ABA Mapa de Apuração, aguardando o cadastramento dos fornecedores e seus orçamentos. Após o cadastro, deve ser utilizado o botão <Gerar Val. de Referência>, bem como selecionar o Responsável pela Aprovação do Mapa de Apuração, por fim clicar em <Enviar e-mail>. A situação passará automaticamente para “Mapa Gerado” e será encaminhado e-mail para o responsável pela aprovação do mapa de apuração informando-o da geração do valor de referência;

. Mapa Gerado - 7º etapa, ABA Mapa de Apuração, o Responsável pelo Mapa de Apuração deve aprovar o mapa. A situação passará automaticamente para “Mapa Aprovado” e será encaminhado e-mail para o responsável pelo enquadramento da despesa informando-o da geração do mapa de apuração. Também será anexado o PDF (gc3030 – Mapa de Apuração – Pesquisa de Preços) na ABA Anexos;

. Mapa Aprovado - 8º etapa, ABA Enquadramento, o Responsável pelo Enquadramento da Despesa deve informar os dados do enquadramento e assinar. A situação passará automaticamente para “Enq. Gerado” e será encaminhado e-mail para o responsável administrativo financeiro informando-o da despesa para autorizar;

. Enq. Gerado - 9º etapa, ABA Enquadramento, o Responsável Administrativo Financeiro deve verificar se o valor estimado da despesa está previsto na dotação orçamentária e assinar o enquadramento. A situação passará automaticamente para “Desp. Em Análise” e será encaminhado e-mail para o ordenador de despesas informando-o da despesa para aprovar;

. Desp. Em Análise - 10º etapa, ABA Enquadramento, o Ordenador de Despesas deve aprovar a despesa. A situação passará automaticamente para “Desp. Aprovada” e será encaminhado e-mail para o responsável pela aprovação do mapa de apuração, gestor de compras, responsável pelo enquadramento da despesa e responsável pelo processo licitatório, informando-os da aprovação da despesa. Também será anexado o PDF (gc3040 – Enquadramento da Despesa), e, nos casos em que a Modalidade de contratação não for do tipo Pregão Eletrônico ou Pregão Presencial, também será anexado o PDF (gc3015 – Projeto Básico) na ABA Anexos;

. Desp. Aprovada – aguardando etapas do Processo Licitatório, tela 8.12.1.2.2 Processo Licitatório (GC2050), onde serão preenchidos os dados referente ao edital/licitação;

. Req. Atendida – encerrado o processo de compra;

. Cancelado ' – quando não for optado por dar continuidade ao processo. Deverá ser preenchido o campo descritivo CANCELAMENTO explicando o porquê do cancelamento da requisição;

. Suspenso – quando por algum motivo o certame parar, o requisitante ou gestor de compras pode optar por suspender a Requisição por tempo indeterminado, até que o impasse se resolva e possa dar continuidade com o processo de compra;

Observação 1:  na tela da Requisição de Compra, a assinatura do responsável pela etapa pode ser feita através da caixa de seleção, ao lado do seu nome, ou pela tela  8.12.1.2.3 Autorizações em Lote (GC2060).

 Observação 2: os e-mails disparados automaticamente após assinatura das etapas para os próximos assinantes ou interessados pelo andamento da Requisição de Compra, só serão enviados se forem atores diferentes.

 Observação 3: em todas as etapas o sistema gera um registro de LOG, na ABA Acompanhamento com o usuário responsável pela ação, data e uma observação referente a ação efetuada.

- Setor : setor do requisitante;

- Botão de Setores : lista de Setores (LOV);

- Processo : número do NUP / Processo Administrativo;

- Botão de Processos : lista de Processos Administrativos (LOV);

- Requisitante : responsável pela requisição;

- Botão de Requisitantes : lista de Requisitantes (LOV), mostra os requisitantes do setor selecionado, cadastrados na tela 8.12.1.3.1 Autorizações (GS2420), tipo 39.

- OK do Requisitante : quando marcado, indica que foi assinado pelo requisitante;

- Data da Autorização : data e hora em que o requisitante assinou;

- Tipo : tipo de relacionamento com o setor de contratos (Almoxarifado, Veículos, Materiais/Serviços Diversos ou Terceirização);

- Objeto : objeto da requisição de compra;

- Justificativa : texto explicativo com a necessidade da compra;

- Plano Interno : número do plano interno;

- Botão de Planos Internos : lista dos Planos Internos (LOV);

- Nº Fonte : número da fonte de recursos;

- Botão de Fontes : lista de Fontes de Recursos (LOV);

- Observação : campo liberado para informações adicionais, que não fazem parte da requisição e Termo de Referência, apenas servindo de comunicação entre atores do processo;

- Cancelamento : justificativa com o porquê do cancelamento da requisição de compra;

- Chefe do Setor responsável pelo setor requisitante;

- Botão de Chefes de Setor lista de chefes de setor (LOV), mostra os autorizadores do setor selecionado, cadastrados na tela 8.12.1.3.1 Autorizações (GS2420), tipo 4.

-OK do Chefe do Setor quando marcado, indica que foi autorizado pelo chefe do setor;

-Data da Autorização data e hora em que o chefe do setor autorizou a requisição de compra;

-Resp. Pesquisa de Preços funcionário do setor de compras responsável pela fase de pesquisa de preços;

-Responsável de Compras responsável de compras que irá dar continuidade ao processo de compra;

-OK do Responsável de Compras quando marcado, indica que foi autorizado pelo Responsável de Compras;

-Data da Autorização data e hora em que o responsável de compras autorizou a requisição de compra;

-Ordenador de Despesas responsável ordenador de despesas, que irá autorizar a utilização de recursos para a compra;

-OK do Ordenador quando marcado, indica que foi aprovado pelo ordenador de despesas;

-Data da Aprovação data e hora em que o ordenador aprovou a compra;

-Enviar E-mail indica o encerramento de uma etapa da requisição, e comunica via e-mail o autorizador em questão (Requisitante / Chefe do Setor / Responsável de Compras / Ordenador de Despesas) que possui uma requisição de compra para analisar e autorizar;

-Botão Autorizar: autoriza/assina a etapa da requisição, e comunica via e-mail o próximo autorizador que possui uma requisição de compra para analisar e autorizar;

-Botão Não Autorizar: não autoriza a etapa da requisição, retornando-a para situação Fechado, utilizando o campo Justificativa para comunicação via e-mail com o requisitante;

-Botão Retornar p/ o Requisitante: utilizado por usuários com perfil de Gestor de Compras ou Responsável Setor de Compras, para retornar uma Requisição de Compra para o Requisitante, situação Fechado, mas somente para requisições que estejam com situação (Requerido, Autorizado, Em Análise, Aprovado, Mapa gerado, Mapa Aprovado, Enq. Gerado, Desp. Em Análise ou Desp. Aprovada);

-Botão Retornar p/ Enquadramento: utilizado por usuários com perfil de Gestor de Compras ou Responsável Setor de Compras, para retornar uma Requisição de Compra para o Responsável pelo Enquadramento da Despesa, situação Mapa Aprovado, mas somente para requisições que estejam com situação (Desp. Em Análise ou Desp. Aprovada);

- Botão Suspender : habilitado para o Requisitante ou Resp. Compras/Gestor do módulo. Quando utilizado suspende a requisição, congelando o prazo da etapa que está em andamento até a data da suspensão. O sistema envia e-mail para o Requisitante/Gestor com informações da Suspensão da Requisição de Compras;

Obs: Somente requisições que não possuam processo licitatório em andamento e que não estejam com situação Req. Atendida ou Cancelado podem ser suspensas.

- Botão Cancelar Suspensão :habilitado para o Requisitante ou Resp. Compras/Gestor do módulo, e para requisições que estiverem com a situação Suspenso. Quando utilizado cancela a suspensão da requisição, retornando a contagem para termino da etapa que está em andamento a partir da data do cancelamento da suspensão. O sistema envia e-mail para o Requisitante/Gestor com informações do cancelamento da Suspensão da Requisição de Compras;

- Botão Visualizar c/ Chancela : abre a Requisição de Compra e o Termo de Referência em formato PDF com chancela eletrônica;

- Botão Visualizar s/ Chancela : abre a Requisição de Compra e o Termo de Referência em formato PDF sem chancela eletrônica;

- Botão Anexo - Itens : abre o formulário Anexo – Especificações dos Itens em formato PDF;

Regras de Negócios

O usuário solicitante, geralmente o secretário do setor, preenche os dados da requisição, conforme mostrado na Imagem 2, de acordo com o que lhe foi solicitado pelo requisitante. O solicitante pode cadastrar requisições de compras para vários setores, basta informar o setor, o requisitante, o chefe do setor, os itens e suas especificações técnicas, com possibilidade de preencher um modelo de termo de referência.
Após o cadastramento da requisição, o solicitante deve utilizar o botão < ENVIAR E-MAIL > para que o requisitante (quando não for o próprio) seja informado. A situação passará para “FECHADO” e será gerado um lançamento (LOG) na ABA Acompanhamento contendo a DATA e uma OBSERVAÇÃO referente ao encerramento da primeira etapa. Após análise do requisitante, caso tenha que realizar alguma correção, RETIFICA a mesma ou informa sobre necessidades de ajustes. Caso esteja de acordo, o requisitante envia e-mail para o chefe do setor autorizar a requisição.

O requisitante, ao receber aviso em seu e-mail institucional, e não sendo ele o próprio solicitante da requisição no sistema, em havendo discordância da requisição preenchida, deve informar ao gestor de compras e/ou chefia do solicitante e/ou até os superiores, de modo a corrigir e/ou alterar seu nome enquanto requisitante. Do contrário, em aceitando a requisição e enviando ao chefe do setor, estará demonstrando ciência e concordância aos termos da requisição realizado pelo solicitante.

Enquanto a situação da requisição estiver “ABERTO” o sistema permitirá ajustes por parte do solicitante, requisitante ou responsável de compras. Nas demais situações “AUTORIZADO”, “EM ANÁLISE” e “APROVADO”, somente o campo OBSERVAÇÃO poderá ser alterado, ou se o usuário logado for o Autorizador da etapa em questão, nesse caso, poderá fazer alguns ajustes.

Itens

Item número sequencial do item. Pode ser inicializado por LOTE;

Nos casos de Requisição de Compras do tipo Terceirização, é possível detalhar os perfis/postos de trabalho de cada item de Serviço cadastrado, através do botão de acesso a tela de Detalhamento do Item, Imagem 4, entre os campos Quantidade e Número Parcelas (SRP) da ABA Itens da Requisição de Compra.
Quando o responsável de compras finalizar o processo de compra, na tela do Processo Licitatório, o sistema gera o contrato e insere o detalhamento junto aos itens do Contrato.

Imagem 4

- Lote: número do lote, caso a requisição permita cadastrar lotes (itens agrupados);

- Código : código do item do cadastro de Materiais/Serviços do INMETRO;

- Botão de Itens : lista de Materiais/Serviços do INMETRO (LOV), cadastrados na tela 8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120);

- Unid.: : unidade de medida (um, cx, pç, etc);

- SIASG : número da categoria do Siasg, sistema onde são realizadas as operações das compras governamentais dos órgãos integrantes do Sisg;

- Elemento Despesa : elemento de despesa a partir do plano de contas;

- Qtde : quantidade do item;

- Botão Detalhamento : utilizado para o detalhamento de itens de Serviço de Requisições de Compra do tipo Terceirização.

- Número Parcelas (SRP) : Estimativa do número de parcelas que o almoxarifado poderá solicitar ao fornecedor.

- Qtde Mínima (SRP) : quantidade mínima para ser solicitada.

- Especificação especificação técnica do item;

- Especificação Geral dos Itens: especificação técnica geral que pode atender a todos os itens ou grande parte deles;

Visualização do Formulário GC3050 (ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS)

Imagem 5

Regras de Negócios

O cadastro dos itens é composto por itens cadastrados no cadastro de Materiais/Serviços do INMETRO. O sistema permite ao solicitante informar somente as especificações técnicas do item. Nos itens que não forem informados o item do cadastro de materiais e serviços do INMETRO, o responsável de compras deverá cadastrá-los e vinculá-los aos itens da requisição. Mas este cadastro e vinculação deve ocorrer antes da requisição ser confirmada pelo requisitante ou encaminhada ao chefe de setor. Isto é, após qualquer aprovação, o Setor de Compras não mais terá a condição de acrescentar os itens, devendo desmarcar a requisição retornando ao requisitante. É possível informar uma especificação técnica geral para os itens, ou seja, que atenda a todos ou quase todos os itens e, neste sentido, utiliza-se o último campo da tela.

Termo de Referência

- Modelo : informar uma descrição para modelo do termo.

- Botão Adicionar Modelo :Adicionar os itens do Modelo não considerados no pedido

- Requisição : número da requisição de compra para importar o Termo de Referência.

- Botão Importar Termo : Importar o Termo de Referência de Requisição de Compra selecionada.

- Adicionar ITENS ao termo : Quando MARCADO indica que os ITENS da Requisição serão anexados ao Objeto no Termo de Referência - Item/Subitens : pode ser configurado até quatro níveis;

- Título título do item. O sistema permite que fique em branco;

- Tipo tipo do item. Quando selecionado indica que o item é de Prazo, podendo ser: (Prazo de Entrega, Prazo de Execução, Prazo de Garantia, Prazo de Pagamento e Prazo de Vigência);

- Data data de prazo;

- Qtde quantidade do prazo;

- Frequência tipo de quantidade, pode ser: (Dias, Dias úteis, Meses e Anos).

Texto texto explicativo sobre o item. Se o titulo não for informado, o texto é obrigado a ser preenchido;


Posteriormente na Minuta o sistema substituirá as macros (@PPAGAMENTO, @PGARANTIA, @PENTREGA, @PEXECUCAO, @PVIGENCIA) pelas informações cadastradas nos itens de prazo do termo de referência.
Relação de Macro X Tipo:
@PPAGAMENTO = Prazo Pagamento
@PGARANTIA = Prazo Garantia
@PENTREGA = Prazo Entrega
@PEXECUCAO = Prazo Execução
@PVIGENCIA = Prazo de Vigência

Exemplo:
Texto da Minuta = PRAZO DE EXECUÇÃO: @PEXECUCAO;
Item no Termo de Referência = tipo Prazo Execução, Qtde = 3 e Frequência = Dias úteis;

após a substituição da macro @PEXECUCAO o texto da minuta ficará:
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 (três) dias úteis;


O Termo de Referência é parte integrante de um Edital, contendo cláusulas importantes que serão adicionadas em um contrato celebrado entre a instituição e um fornecedor, visando à execução de um serviço ou venda de produtos/materiais.
Nessa Aba, é possível utilizar um modelo de Termo de Referência previamente cadastrado; para isso, basta selecionar o Modelo na lista e clicar no botão < Adicionar Modelo >, ou simplesmente digitar os itens manualmente sem a utilização do modelo. Mesmo com a utilização do Modelo, o sistema permite a manipulação total dos itens do termo de referência.

Visualização do Formulário GC3015 (ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA)

Imagem 6.1

Acompanhamento

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