16.5.1.2.4 Notas de Empenho
Notas de Empenho
Processos
Tela
Notas de Empenho
-Numero SEE: Número da Solicitação de Empenho
-Data SEE: Data Solicitação de Empenho.
-Número: número e data de empenho.
-Situação: Situação da Nota de Empenho. Atualizado conforme solicitação das assinaturas que pode ser: Aberta, Finalizada, Cancelada, Assinada ou Em Retificação.
-Botão Desfazer NEE: Excluir a NE e retornar a situação para ASSINADO permitido ajustes pelo responsável financeiro. (A NE original NÂO pode ter Pagamentos, Boletim de Medição, Contabilização no SGI, inscrição em RAP, possuir Reforço ou Anulação.
-Espécie: selecionar a espécie que pode ser: Original, Reforço ou Anulação.
-Classificação: A classificação pode ser Ordinária/Normal, Global ou Estimativa.
-Obs.: Informar alguma informação sobre a nota de empenho.
-NE Original: Número da Nota de Empenho Original.
-Data NE: Data da Nota de Empenho.
-Valor: Valor da Nota de Empenho.
-Data Envio: Data de Envio do Empenho para o fornecedor.
-Processo: o número do processo é composto por 1. Código identificador do órgão de origem do processo; 2. NUP - Número do Processo--Administrativo; 3. Ano do NUP/Processo Administrativo; 4. Digito Verificador do NUP.
-Modalidade: Modalidade de contratação.
-Número e data: número e data.
-Objeto: descrição do objeto do Processo Administrativo.
-PIRES: Número do Programa de Trabalho Resumido.
-Descrição: Descrição do Programa de Trabalho Resumido.
-Nº PI: Número do Plano Interno.
-Descrição: Descrição do Plano Interno.
-Fonte: Número da Fonte de Recursos.
-Descrição da Fonte: Descrição da Fonte de Recursos.
-Contrato: Número do Contrato.
-Data: data do contrato.
-Cronotacógrafo?: Informar se o contrato é referente a uma cronotacógrafo.
-Empenho: Número do Evento do Empenho.
-Título: descrição do número do evento.
-Pagamento: Número do Evento de Liquidação.
-Título: Descrição do eventp.
-Liquidação: Número do Evento de Liquidação.
-Título: Número do Evento de Liquidação.
-Conta Contábil: Conta Contábil do Evento.
-Título: Número do Evento da conta contábil.
-Fornecedor: CNPJ/CPF do fornecedor.
-Contratada: nome da empresa contratada.
-Código: código da contratada.
-Funcionário: nome do funcionário.
-CPF: cpf do funcionário responsável na empresa.
-Órgão Delegado: selecione o órgão delegado.
-Título: descrição do órgão delegado.
-U.G: Nº da Unidade Gestora.
-Título: descrição da unidade gestora.
-Seq.: sequencia dos itens empenhados.
-Código: Código do item.
-Descrição: descrição do item.
-Complemento: Complemento da descrição do item.
-Item: número do item.
-Quantidade: quantidade do item.
-Valor Unit.: valor unidade do item
-Total Item: Valor total do item.
-Valor: Valor do empenho
-Quantidade: quantidade empenhada do item
-Conta PCASP: número da conta contábil
-Descrição: Descrição da conta
-Conta Contábil: número da conta contábil
-Descrição: descrição da conta contábil
-C.Custo: número do centro de custo.
Extratos
'-'Número: número do empenho.
Data: data do empenho.
Tipo: Tipo do empenho.
Valor: valor do empenho.
Total Empenhado: Valor total empenhado.
Documentos: número do documento para pagamento.
Data: data do documento.
Observação/Detalhamento: observação e detalhamento referente ao documento.
Valor: Valor do pagamento.
Anexos
-Data:data do documento
-Usuário: usuário que inseriu o documento
-Documento: número do documento anexado.
-Versão: versão do documento anexado
-Arquivo: Arquivo anexado.
-Flag visualizar: visualizar arquivo.
