Solicitação de Suprimentos
O cadastro de Suprimento de Fundos possui três fases distintas, são elas:
- Cadastramento da solicitação do Suprimento de Fundos;
- Autorizações da solicitação do Suprimento de Fundos pelo Financeiro, Responsável pela Concessão e Ordenador de Despesas;
- Cadastramento das informações referentes ao empenho.
Toda a aplicação está baseada em permissões validadas pelas senhas de acesso ao Banco de Dados.
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Nesta tela será efetuada a solicitação de Suprimento de Fundos.
Definição dos campos:
- Solicitação: Número do Suprimento de Fundos. Gerado automaticamente após o preenchimento de todos os campos e a gravação da solicitação <F10>.
- Ano: Número do Ano do Suprimento de Fundos. Gerado automaticamente.
- Data: Data do cadastro da solicitação. Gerado automaticamente.
- Situação: Situação do Suprimento de Fundos. Gerado automaticamente de acordo com a fase do Suprimento.
- Após o preenchimento de todos os campos, ao gravar <F10> será gerado a situação ‘Aberto’.
- Quando o solicitante clicar no botão ‘Enviar E-Mail’, o status será alterado para ‘fechado’ e será gerado um envio de protocolo do processo correspondente, com setor origem e centro de custos da regional. A situação "Fechado" sinaliza que o solicitante já finalizou toda a digitação da solicitação de Suprimento de Fundos.
- Outra situação existente é a ‘Cancelado’. O responsável pelo Financeiro é o único que pode cancelar uma solicitação de Suprimento de Fundos, se a situação ‘Cancelado’ for selecionado, aparecerá uma janela com o campo Observação a ser digitado com a finalidade de expor os motivos pelos quais o Setor Financeiro está cancelando a solicitação, nesse caso o sistema envia automaticamente uma mensagem para o Suprido, avisando que a solicitação foi cancelada.
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