8.1.1.3.4 - Recusas no Registro Bancario
Recusas no Registro Bancário da Cobrança
O retorno da confirmação do registro bancário de cobrança estará disponível diariamente após o processamento da posição diária. Desta forma, para visualizar se houve alguma recusa no registro bancário, acesse o relatório do SGI “Pendências a Classificar/Recusas” no caminho “8.1.1.3.4”:
Ao acessar a tela do relatório, informe o período envolvido para visualizar as recusas que ainda não foram solucionadas. Caso queira suprimir informações sobre as pendências a classificar, marque a opção “Listar somente as recusas no registro bancário”:
Ao visualizar o relatório, as informações de recusa no registro bancário (ainda não solucionadas) serão apresentadas na parte final do relatório:
Dependendo dos motivos da recusa, acesse o cadastro do proprietário e ajuste as informações, como CPF/CNPJ, endereço, CEP, etc. No caso de ser recusa em função de valor, ou outras informações relacionadas diretamente com a GRU, acesse a cobrança e tente resolver. No caso de não ser possível resolver a situação, solicite apoio para a área de informática de seu Estado, o qual poderá cadastrar CSS quando necessário.
Após solucionar os motivos da recusa, será necessário acessar o cadastro da cobrança (“Financeiro 8.1.1.1.3” ou “Jurídico 9.2.1.2”) para consultar a GRU/parcela envolvida:
Ao visualizar a tela de históricos de registro bancário da GRU/Parcela somente registros ainda pendentes de solução permitirão acesso à coluna “Pendência Solucionada”, ou seja, inicialmente ela estará sem marcação e marque-a para permitir novo envio de registro ao banco:
Após responder “Sim” para o SGI encaminhar para registro bancário, uma nova linha será criada para ser vinculada a uma nova remessa para registro:
