Mudanças entre as edições de "8.7.1.2.2 - Requisição de Compra (AL2080)"
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| + | -'''''Data:''''' Data da Requisição de Compra<br><br> | ||
| + | -'''''Situação:''''' selecionar situação da requisição da compra que pode ser: Aberto, Fechado, Autorizado, Atendido, Cancelado, Atendido Parcial ou Com Contrato.<br><br> | ||
| + | -'''''Memorando:''''' Número do memorando<br><br> | ||
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| + | -'''''Setor:''''' selecionar o setor do solicitante da requisição de compra<br><br> | ||
| + | -'''''Solicitante:''''' selecionar funcionário do almoxarifado que irá solicitar a compra(Tipo autorizador = 2).<br><br> | ||
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| + | -'''''Tipo de Contrato:''''' selecionar tipo de contrato que pode ser: ARP(Ata Registro de Preço), Contrato Administrativo, Processo Ordinário ou Convênio<br><br> | ||
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| + | -'''''CNPJ/CPF do Fornecedor''''': Contrato do Tipo Processo Ordinário<br><br> | ||
| + | -'''''Código do Fornecedor''''': Contrato do Tipo Processo Ordinário.<br><br> | ||
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=== Materiais === | === Materiais === | ||
| + | -'''''Item:''''' item referente ao contrato<br><br> | ||
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| + | -'''''Unid.:''''' unidade do material<br><br> | ||
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=== Autorizações === | === Autorizações === | ||
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| + | -'''''Gestor Almoxarifado:''''' nome do Gestor do Almoxarifado(autorizador - 13 - Responsável pelo Setor da Logistica)<br><br> | ||
| + | -'''''Data Autorização''''': Data de Autorização do Gestor Almoxarifado.<br><br> | ||
| + | -''''''Responsável Compras:''''' Responsável Compras (autorizador - 5 - Responsável Setor de Compras). Aprovação do gestor de compras.<br><br> | ||
| + | -'''''Data de Autorização:''''' Data de Autorização do Responsável pelo Compras.<br><br> | ||
| + | -'''''Responsável Financeiro:''''' Responsável Financeiro (autorizador - 9 - Responsável Setor Financeiro)<br><br> | ||
| + | -'''''Data de Autorização'':''' Data de Autorização Autorização do Diretor Financeiro.<br><br> | ||
| + | -'''''Enviar e-mail''':'' depois do funcionário preencher a requisição de compras o mesmo clica neste icone para enviar a aprovação do gestor do almoxarifado..<br><br> | ||
| + | -'''''Visualizar:''''' o funcionário do setor de compras poderá visualizar a requisição clicando neste icone. | ||
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| + | =Regras de negócio= | ||
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| + | <div id="I1"></div> | ||
| + | *Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
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| + | =Relacionamentos= | ||
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| + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.7_-_Almoxarifado - Almoxarifado]''' | ||
| + | [[category : 8.7 - Almoxarifado]] | ||
Edição atual tal como às 18h25min de 10 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Este processo tem dois momentos. É cadastrado a requisição para o setor de compras e depois para o setor financeiro.
O funcionario do almoxarifado que realiza estes cadastrados.
Acesso
Requisição de Compra
Requisição de Compras
-Req.: Código de Requisição de Compra
-Ano: Ano da Requisição de Compra
-Data: Data da Requisição de Compra
-Situação: selecionar situação da requisição da compra que pode ser: Aberto, Fechado, Autorizado, Atendido, Cancelado, Atendido Parcial ou Com Contrato.
-Memorando: Número do memorando
-Botão Justificativa: Informar o motivo da compra
-Cancelamento: Informar o motivo do cancelamento.
-Setor: selecionar o setor do solicitante da requisição de compra
-Solicitante: selecionar funcionário do almoxarifado que irá solicitar a compra(Tipo autorizador = 2).
-Processo: informar número do processo
-Ano Processo: ano que foi realizado processo de compra
-Contrato: número do contrato
-Ano Contrato: ano do contrato
-Tipo de Contrato: selecionar tipo de contrato que pode ser: ARP(Ata Registro de Preço), Contrato Administrativo, Processo Ordinário ou Convênio
-Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário
-CNPJ/CPF do Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário
-Código do Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário.
-Lic.: Quando o Gestor de Compras autorizar a requisição o mesmo deve marcar este flag para que o processo seja cadastrado no modulo de contratos.
-Data Inicial: data inicial da vigência do contrato
-Data Final: data final da vigência do contrato.
Materiais
-Item: item referente ao contrato
-Código: código do material
-Material: descrição do material
-Unid.: unidade do material
-Qtde: Quantidade solicitada do material
-Valor R$: valor total para a quantidade do material solicitado na requisição de compras.
-Lote: número do lote da compra
-Nº Parc.: Estimativa do número de parcelas que o almoxarifado que poderá solicitar ao fornecedor.
-Foto: Visualiar a foto do material
-Box empenhado: item de requisição de compra já empenhado.
-Nota de Empenho: número da nota de empenho
-Box Canc.: informar o motivo do cancelamento.
Autorizações
-Gestor Almoxarifado: nome do Gestor do Almoxarifado(autorizador - 13 - Responsável pelo Setor da Logistica)
-Data Autorização: Data de Autorização do Gestor Almoxarifado.
-'Responsável Compras: Responsável Compras (autorizador - 5 - Responsável Setor de Compras). Aprovação do gestor de compras.
-Data de Autorização: Data de Autorização do Responsável pelo Compras.
-Responsável Financeiro: Responsável Financeiro (autorizador - 9 - Responsável Setor Financeiro)
-Data de Autorização: Data de Autorização Autorização do Diretor Financeiro.
-Enviar e-mail: depois do funcionário preencher a requisição de compras o mesmo clica neste icone para enviar a aprovação do gestor do almoxarifado..
-Visualizar: o funcionário do setor de compras poderá visualizar a requisição clicando neste icone.
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
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