Mudanças entre as edições de "16.5.1.2.4 Notas de Empenho"
| (10 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | = Barra de Tarefas do SGI = | |
| − | + | Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/Introdução_ao_SGI Introdução ao SGI ]. | |
| − | + | <br> | |
| − | + | <br> | |
| + | = Introdução = | ||
| + | Esta funcionalidade serve para cadastrar Notas de Empenho | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | = Pré-Requisitos = | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | = Acesso = | ||
| + | Acesso a tela 16.5.1.2.4 - Notas de Empenho(CN2131), utilizando o caminho indicado na [[#I1|Imagem 1]]. | ||
| + | <br> | ||
| + | <div id="I1"></div> | ||
[[File:050.PNG|1090x1090px]] | [[File:050.PNG|1090x1090px]] | ||
| − | [[File:Nota de Empenho.PNG|993x993px]][[File:Nota de Empenho2.PNG|993x993px]] | + | =Notas de Empenho= |
| − | + | [[File:Nota de Empenho.PNG|993x993px]] | |
| + | [[File:Nota de Empenho2.PNG|993x993px]] | ||
[[File:Extrato.PNG|992x992px]] | [[File:Extrato.PNG|992x992px]] | ||
[[File:Anexo.PNG|1000x1000px]] | [[File:Anexo.PNG|1000x1000px]] | ||
| Linha 23: | Linha 36: | ||
-'''''Obs.:''''' Informar alguma informação sobre a nota de empenho.<br><br> | -'''''Obs.:''''' Informar alguma informação sobre a nota de empenho.<br><br> | ||
-'''''NE Original:''''' Número da Nota de Empenho Original.<br><br> | -'''''NE Original:''''' Número da Nota de Empenho Original.<br><br> | ||
| − | -'''''Data NE:''''' Data da Nota de Empenho.<br><br> | + | -'''''Data NE:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Data da Nota de Empenho.<br><br> |
-'''''Valor:''''' Valor da Nota de Empenho.<br><br> | -'''''Valor:''''' Valor da Nota de Empenho.<br><br> | ||
-'''''Data Envio:''''' Data de Envio do Empenho para o fornecedor.<br><br> | -'''''Data Envio:''''' Data de Envio do Empenho para o fornecedor.<br><br> | ||
| Linha 40: | Linha 53: | ||
-'''''Cronotacógrafo?:''''' Informar se o contrato é referente a uma cronotacógrafo.<br><br> | -'''''Cronotacógrafo?:''''' Informar se o contrato é referente a uma cronotacógrafo.<br><br> | ||
-'''''Empenho:''''' Número do Evento do Empenho.<br><br> | -'''''Empenho:''''' Número do Evento do Empenho.<br><br> | ||
| − | -'''''Título:''''' descrição do número do evento.<br><br> | + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''descrição do número do evento.<br><br> |
| − | + | -'''''Pagamento:''''' Número do Evento de Liquidação.<br><br> | |
| − | + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]'''Descrição do eventp.<br><br> | |
| + | -'''''Liquidação:''''' Número do Evento de Liquidação.<br><br> | ||
| + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número do Evento de Liquidação.<br><br> | ||
| + | -'''''Conta Contábil:''''' Conta Contábil do Evento.<br><br> | ||
| + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' Número do Evento da conta contábil.<br><br> | ||
| + | -'''''Fornecedor:''''' CNPJ/CPF do fornecedor.<br><br> | ||
| + | -'''''Contratada:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' nome da empresa contratada.<br><br> | ||
| + | -'''''Código:''''' código da contratada.<br><br> | ||
| + | -'''''Funcionário:''''' nome do funcionário.<br><br> | ||
| + | -'''''CPF:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' cpf do funcionário responsável na empresa.<br><br> | ||
| + | -'''''Órgão Delegado:''''' selecione o órgão delegado.<br><br> | ||
| + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' descrição do órgão delegado.<br><br> | ||
| + | -'''''U.G:''''' Nº da Unidade Gestora.<br><br> | ||
| + | -'''''Título:''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''' descrição da unidade gestora.<br><br> | ||
| + | -'''''Seq.:''''' sequencia dos itens empenhados.<br><br> | ||
| + | -'''''Código:''''' Código do item.<br><br> | ||
| + | -'''''Descrição:''''' descrição do item.<br><br> | ||
| + | -'''''Complemento:''''' Complemento da descrição do item.<br><br> | ||
| + | -'''''Item:''''' número do item.<br><br> | ||
| + | -'''''Quantidade:''''' quantidade do item.<br><br> | ||
| + | -'''''Valor Unit.:''''' valor unidade do item<br><br> | ||
| + | -'''''Total Item:''''' Valor total do item.<br><br> | ||
| + | -'''''Valor:''''' Valor do empenho<br><br> | ||
| + | -'''''Quantidade:''''' quantidade empenhada do item<br><br> | ||
| + | -'''''Conta PCASP''''': número da conta contábil<br><br> | ||
| + | -'''''Descrição:''''' Descrição da conta<br><br> | ||
| + | -'''''Conta Contábil:''''' número da conta contábil<br><br> | ||
| + | -'''''Descrição:''''' descrição da conta contábil<br><br> | ||
| + | -'''''C.Custo:''''' número do centro de custo.<br><br> | ||
| + | === Extratos === | ||
| + | '-''''Número:''''' número do empenho.<br><br> | ||
| + | '''''Data:''''' data do empenho.<br><br> | ||
| + | '''''Tipo:''''' Tipo do empenho.<br><br> | ||
| + | '''''Valor:''''' valor do empenho.<br><br> | ||
| + | '''''Total Empenhado:''''' Valor total empenhado.<br><br> | ||
| + | '''''Documentos:''''' número do documento para pagamento.<br><br> | ||
| + | '''''Data:''''' data do documento.<br><br> | ||
| + | '''''Observação/Detalhamento:''''' observação e detalhamento referente ao documento.<br><br> | ||
| + | '''''Valor:''''' Valor do pagamento.<br><br> | ||
| + | === Anexos === | ||
| + | -'''''Data:'''''data do documento<br><br> | ||
| + | -'''''Usuário''''': usuário que inseriu o documento<br><br> | ||
| + | -'''''Documento:''''' número do documento anexado.<br><br> | ||
| + | -'''''Versão:''''' versão do documento anexado<br><br> | ||
| + | -'''''Arquivo:''''' Arquivo anexado.<br><br> | ||
| + | -'''''Flag visualizar:''''' visualizar arquivo.<br><br> | ||
| + | =Regras de negócio= | ||
| + | <div id="I1"></div> | ||
| + | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
| + | <div id="I2"></div> | ||
| + | * '''<big><big>²</big></big>''' Campo com a função de duplo clique (chama outra tela); | ||
| + | <div id="I3"></div> | ||
| + | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
| − | + | =Relacionamentos= | |
| − | + | <br> | |
| − | + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/16.5_-_Controle_de_Despesas - Controle de Despesas]''' | |
| − | + | [[category: 16.5 - Controle de Despesas]] | |
Edição atual tal como às 19h02min de 18 de outubro de 2022
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
Esta funcionalidade serve para cadastrar Notas de Empenho
Pré-Requisitos
Acesso
Acesso a tela 16.5.1.2.4 - Notas de Empenho(CN2131), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Notas de Empenho
Notas de Empenho
-Numero SEE: Número da Solicitação de Empenho
-Data SEE: Data Solicitação de Empenho.
-Número: número e data de empenho.
-Situação: Situação da Nota de Empenho. Atualizado conforme solicitação das assinaturas que pode ser: Aberta, Finalizada, Cancelada, Assinada ou Em Retificação.
-Botão Desfazer NEE: Excluir a NE e retornar a situação para ASSINADO permitido ajustes pelo responsável financeiro. (A NE original NÂO pode ter Pagamentos, Boletim de Medição, Contabilização no SGI, inscrição em RAP, possuir Reforço ou Anulação.
-Espécie: selecionar a espécie que pode ser: Original, Reforço ou Anulação.
-Classificação: A classificação pode ser Ordinária/Normal, Global ou Estimativa.
-Obs.: Informar alguma informação sobre a nota de empenho.
-NE Original: Número da Nota de Empenho Original.
-Data NE: ³Data da Nota de Empenho.
-Valor: Valor da Nota de Empenho.
-Data Envio: Data de Envio do Empenho para o fornecedor.
-Processo: o número do processo é composto por 1. Código identificador do órgão de origem do processo; 2. NUP - Número do Processo--Administrativo; 3. Ano do NUP/Processo Administrativo; 4. Digito Verificador do NUP.
-Modalidade: Modalidade de contratação.
-Número e data: número e data.
-Objeto: descrição do objeto do Processo Administrativo.
-PIRES: Número do Programa de Trabalho Resumido.
-Descrição: Descrição do Programa de Trabalho Resumido.
-Nº PI: Número do Plano Interno.
-Descrição: Descrição do Plano Interno.
-Fonte: Número da Fonte de Recursos.
-Descrição da Fonte: Descrição da Fonte de Recursos.
-Contrato: Número do Contrato.
-Data: data do contrato.
-Cronotacógrafo?: Informar se o contrato é referente a uma cronotacógrafo.
-Empenho: Número do Evento do Empenho.
-Título: ³descrição do número do evento.
-Pagamento: Número do Evento de Liquidação.
-Título: ³Descrição do eventp.
-Liquidação: Número do Evento de Liquidação.
-Título: ³ Número do Evento de Liquidação.
-Conta Contábil: Conta Contábil do Evento.
-Título: ³ Número do Evento da conta contábil.
-Fornecedor: CNPJ/CPF do fornecedor.
-Contratada: ³ nome da empresa contratada.
-Código: código da contratada.
-Funcionário: nome do funcionário.
-CPF: ³ cpf do funcionário responsável na empresa.
-Órgão Delegado: selecione o órgão delegado.
-Título: ³ descrição do órgão delegado.
-U.G: Nº da Unidade Gestora.
-Título: ³ descrição da unidade gestora.
-Seq.: sequencia dos itens empenhados.
-Código: Código do item.
-Descrição: descrição do item.
-Complemento: Complemento da descrição do item.
-Item: número do item.
-Quantidade: quantidade do item.
-Valor Unit.: valor unidade do item
-Total Item: Valor total do item.
-Valor: Valor do empenho
-Quantidade: quantidade empenhada do item
-Conta PCASP: número da conta contábil
-Descrição: Descrição da conta
-Conta Contábil: número da conta contábil
-Descrição: descrição da conta contábil
-C.Custo: número do centro de custo.
Extratos
'-'Número: número do empenho.
Data: data do empenho.
Tipo: Tipo do empenho.
Valor: valor do empenho.
Total Empenhado: Valor total empenhado.
Documentos: número do documento para pagamento.
Data: data do documento.
Observação/Detalhamento: observação e detalhamento referente ao documento.
Valor: Valor do pagamento.
Anexos
-Data:data do documento
-Usuário: usuário que inseriu o documento
-Documento: número do documento anexado.
-Versão: versão do documento anexado
-Arquivo: Arquivo anexado.
-Flag visualizar: visualizar arquivo.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
Voltar para - Controle de Despesas
