Mudanças entre as edições de "8.2.1.1.1 - P.C.D (DR2030)"
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- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]<br> | - quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]<br> | ||
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]<br> | - enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]<br> | ||
| − | - com relação ao vale refeição, existem | + | - com relação ao vale refeição, existem órgãos que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada<br> |
- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS<br> | - para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS<br> | ||
- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado<br> | - para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado<br> | ||
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações<br> | - após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações<br> | ||
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]<br> | - para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]<br> | ||
| − | - após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga | + | - após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga<br> |
| − | <br><br> | + | - o botão [Repetir Dados] deve gerar um novo pedido, igual ao pedido que está sendo copiado, para o novo proposto informado na janela [Geração Automática de Pedido]. Após informar o funcionário, clicar no botão [Gerar Pedido] para a duplicação<br><br> |
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Edição atual tal como às 11h36min de 17 de abril de 2024
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Solicitação de diária
- acessar 8.2.1.1.1 – P.C.D (DR2030)
- acessar 8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030) para diárias de terceiros
- aqui são feitas as solicitações de diárias
- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]
- com relação ao vale refeição, existem órgãos que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada
- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS
- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga
- o botão [Repetir Dados] deve gerar um novo pedido, igual ao pedido que está sendo copiado, para o novo proposto informado na janela [Geração Automática de Pedido]. Após informar o funcionário, clicar no botão [Gerar Pedido] para a duplicação
Regras de negócio
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030)
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