Mudanças entre as edições de "8.7.1.2.1 - Solicitação de Material (AL2070)"
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-'''''Ano:''''' ano que a requisição foi incluída no sistema. É o ano corrente e é automaticamente incluso no sistema.<br><br> | -'''''Ano:''''' ano que a requisição foi incluída no sistema. É o ano corrente e é automaticamente incluso no sistema.<br><br> | ||
-'''''Data/hora:''''' data e hora que foi inserido a requisição no sistema.<br><br> | -'''''Data/hora:''''' data e hora que foi inserido a requisição no sistema.<br><br> | ||
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-'''''Just. Cancelamento''''' - clicar neste icone para justificar o cancelamento.<br><br> | -'''''Just. Cancelamento''''' - clicar neste icone para justificar o cancelamento.<br><br> | ||
| − | -'''''Adicionar recebimento após o vencimento:''''' clicar neste | + | -'''''Adicionar recebimento após o vencimento:''''' clicar neste ícone para receber itens após o vencimento.<br><br> |
| − | -'''''Solicitante''''': | + | -'''''Solicitante''''' '''[[#I3|<big><big>³</big></big>]]''': o sistema preenche automaticamente o nome de quem esta realizando a solicitação. Caso o funcionário não possua permissão de solicitação o sistema exibirá uma mensagem.<br><br> |
| − | -'''''Setor:''''' setor | + | -'''''Setor:''''' setor para qual o esta sendo solicitado os materiais.<br><br> |
-'''''Regional:''''' regional aonde trabalha o solicitante<br><br> | -'''''Regional:''''' regional aonde trabalha o solicitante<br><br> | ||
=== Material === | === Material === | ||
| − | -'''''Código:''''' código do material.<br><br> | + | -'''''Código:''''' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]'''código do material.<br><br> |
-'''''Material'':''' descrição do material. Quando informado o código, automaticamente, é preenchido este campo.<br><br> | -'''''Material'':''' descrição do material. Quando informado o código, automaticamente, é preenchido este campo.<br><br> | ||
-'''''Unidade:''''' unidade do material<br><br> | -'''''Unidade:''''' unidade do material<br><br> | ||
| − | -'''''Qtde:''''' Quantidade solicitada<br><br> | + | -'''''Qtde:''''' '''[[#I1|<big><big>¹</big></big>]]''' Quantidade solicitada<br><br> |
-'''''Pendente:''''' Quantidade pendente de entrega nesta requisição(Autorizada - Entregue)<br><br> | -'''''Pendente:''''' Quantidade pendente de entrega nesta requisição(Autorizada - Entregue)<br><br> | ||
| − | -'''''Qtde Aut.:''''' Quantidade autorizada para ser entregue para o solicitante.<br><br> | + | -'''''Qtde Aut.:''''' Quantidade autorizada para ser entregue para o solicitante. Esta poderá ser alterada pelo chefe do setor caso não concorde com a solicitação.<br><br> |
-'''''Inf''''': Autorização do Responsável pelo Setor de Informática(material com a descrição em laranja).<br><br> | -'''''Inf''''': Autorização do Responsável pelo Setor de Informática(material com a descrição em laranja).<br><br> | ||
| + | -'''''Vei:''''' Autorização do Responsável pelo Setor de Veículos(material com a descrição em verde).<br><br> | ||
| + | -'''''Doc.:''''' Autorização do Responsável pelo Setor de Documentação(material com a descrição em vermelho)<br><br> | ||
| + | -'''''Justificativa''''': informar a justifica para cada item.<br><br> | ||
| + | -'''''Dt. Inf''''': data do setor de informática<br><br> | ||
| + | -'''''Dt. Vei:''''' data do Setor de Veículos<br><br> | ||
| + | -'''''Dt. Doc.:''''' data do Setor de Documentos<br><br> | ||
=== Entrega === | === Entrega === | ||
| + | -'''''Data'':''' data da entrega do(s) item(ns)<br><br> | ||
| + | -'''''Qtde:''''' quantidade entregue<br><br> | ||
| + | -'''''Entrega:''''' indicando que o material foi entregue.<br><br> | ||
| + | -'''''Funcionário Almox:''''' Nome do funcionário que entregou os itens<br><br> | ||
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| + | -'''''Recebe:''''' marca o box quando receber o material.<br><br> | ||
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| + | -'''''Data:''''' data que foi recebido o material.<br><br> | ||
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| + | -'''''Chefe Setor:''''' selecionar o nome do chefe do setor responsável pela liberação. Depois que o chefe de setor autoriza a requisição de compra esta não poderá ser mas cancelada.<br><br> | ||
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| + | -'''''Almox:''''' nome do responsável da área. O material será entregue, somente, quando autorizado pelo funcionário do almoxarifado.<br><br> | ||
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| + | -'''''Enviar e-mail''''': quando a requisição estiver completa o usuário clica neste ícone. Neste momento a situação da requisição é alterada de "Aberto" para "Fechado" e todos os autorizadores correspondentes aos materiais e ao funcionário do almoxarifado serão preenchidos automaticamente.<br><br> | ||
| + | -'''''Visualizar''''': visualizar a requisição de compra.<br> | ||
| − | + | '''Observação:''' | |
| + | *Para solicitar o material no estoque o funcionário tem que estar cadastrado como "Solicitante" de pelo menos de um setor e sua chancela eletrônica deve estar cadastrada no SGI pelo setor da TI de cada estado. | ||
| + | *Depois que for realizado a solicitação do material o status da requisição ficará "Fechado" e nada mais poderá ser solicitado a não que a requisição seja novamente "Aberta" pelo solicitante o pelo chefe de setor; | ||
| + | *Quando o chefe do setor autorizar a requisição está será liberada para o almoxarifado e neste momento a mesma não poderá será mas cancelada. | ||
| + | *No momento que o funcionário do almoxarifado realizar a entrega do material a movimentação do estoque será atualizada. | ||
| + | *A solicitação de material não pode ser feita no última dia do mês para os funcionários do almoxarifado consiga realizar a o fechamento de estoque. | ||
| + | *Enquanto o chefe do setor não assinou a solicitação de material, a mesma poderá ser cancelada para evitar esta pendência de autorização. | ||
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* '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | * '''<big><big>¹</big></big>''' Campo com o preenchimento obrigatório; | ||
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* '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | * '''<big><big>³</big></big>''' Campo com a função de preenchimento automático. | ||
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| + | =Relacionamentos= | ||
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| + | '''Voltar para [https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.7_-_Almoxarifado - Almoxarifado]''' | ||
| + | [[category : 8.7 - Almoxarifado]] | ||
Edição atual tal como às 18h14min de 25 de julho de 2023
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Quando acessar a tela da "Solicitação de Material" o sistema exibirá as mensagens abaixo.
Se tiver permmissão pode incluir novas requisições caso contrário somente terá permissão de consulta.
Solicitação de Material
Requisição Material Almox.
-Requisição: número da requisição que será incluso, automaticamente, pelo sistema.
-Ano: ano que a requisição foi incluída no sistema. É o ano corrente e é automaticamente incluso no sistema.
-Data/hora: data e hora que foi inserido a requisição no sistema.
-Status: status da requisição que pode ser: Aberto, Fechado, Autorizado, Atendido, Cancelado ou Atendido Parcialmente.
-Just. Cancelamento - clicar neste icone para justificar o cancelamento.
-Adicionar recebimento após o vencimento: clicar neste ícone para receber itens após o vencimento.
-Solicitante ³: o sistema preenche automaticamente o nome de quem esta realizando a solicitação. Caso o funcionário não possua permissão de solicitação o sistema exibirá uma mensagem.
-Setor: setor para qual o esta sendo solicitado os materiais.
-Regional: regional aonde trabalha o solicitante
Material
-Código: ¹código do material.
-Material: descrição do material. Quando informado o código, automaticamente, é preenchido este campo.
-Unidade: unidade do material
-Qtde: ¹ Quantidade solicitada
-Pendente: Quantidade pendente de entrega nesta requisição(Autorizada - Entregue)
-Qtde Aut.: Quantidade autorizada para ser entregue para o solicitante. Esta poderá ser alterada pelo chefe do setor caso não concorde com a solicitação.
-Inf: Autorização do Responsável pelo Setor de Informática(material com a descrição em laranja).
-Vei: Autorização do Responsável pelo Setor de Veículos(material com a descrição em verde).
-Doc.: Autorização do Responsável pelo Setor de Documentação(material com a descrição em vermelho)
-Justificativa: informar a justifica para cada item.
-Dt. Inf: data do setor de informática
-Dt. Vei: data do Setor de Veículos
-Dt. Doc.: data do Setor de Documentos
Entrega
-Data: data da entrega do(s) item(ns)
-Qtde: quantidade entregue
-Entrega: indicando que o material foi entregue.
-Funcionário Almox: Nome do funcionário que entregou os itens
Recebimento
-Recebe: marca o box quando receber o material.
-Func. Recebeu Material: nome do funcionário que recebeu o material.
-Data: data que foi recebido o material.
Autorizações
-Chefe Setor: selecionar o nome do chefe do setor responsável pela liberação. Depois que o chefe de setor autoriza a requisição de compra esta não poderá ser mas cancelada.
-Data e Hora: data e hora da liberação.
-Informática: nome do responsável da área
-Veículos: nome do responsável da área
-Doctos: nome do responsável da área
-Almox: nome do responsável da área. O material será entregue, somente, quando autorizado pelo funcionário do almoxarifado.
-data/hora: data e hora que foi autorizado a entrega pela almoxarifado.
-Enviar e-mail: quando a requisição estiver completa o usuário clica neste ícone. Neste momento a situação da requisição é alterada de "Aberto" para "Fechado" e todos os autorizadores correspondentes aos materiais e ao funcionário do almoxarifado serão preenchidos automaticamente.
-Visualizar: visualizar a requisição de compra.
Observação:
- Para solicitar o material no estoque o funcionário tem que estar cadastrado como "Solicitante" de pelo menos de um setor e sua chancela eletrônica deve estar cadastrada no SGI pelo setor da TI de cada estado.
- Depois que for realizado a solicitação do material o status da requisição ficará "Fechado" e nada mais poderá ser solicitado a não que a requisição seja novamente "Aberta" pelo solicitante o pelo chefe de setor;
- Quando o chefe do setor autorizar a requisição está será liberada para o almoxarifado e neste momento a mesma não poderá será mas cancelada.
- No momento que o funcionário do almoxarifado realizar a entrega do material a movimentação do estoque será atualizada.
- A solicitação de material não pode ser feita no última dia do mês para os funcionários do almoxarifado consiga realizar a o fechamento de estoque.
- Enquanto o chefe do setor não assinou a solicitação de material, a mesma poderá ser cancelada para evitar esta pendência de autorização.
Regras de negócio
- ¹ Campo com o preenchimento obrigatório;
- ² Campo com a função de duplo clique (chama outra tela);
- ³ Campo com a função de preenchimento automático.
Relacionamentos
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