Mudanças entre as edições de "Encaminha Baixa/Arquivamento"
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* '''Valor Original:''' valor original da GRU; | * '''Valor Original:''' valor original da GRU; | ||
* '''Saldo Devedor:''' valor pendente de pagamento; | * '''Saldo Devedor:''' valor pendente de pagamento; | ||
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* '''Tipo de Baixa:''' pode ser Anistia, Artigo 40, Baixa Judicial, Outros, Pagamento, Prescrição; | * '''Tipo de Baixa:''' pode ser Anistia, Artigo 40, Baixa Judicial, Outros, Pagamento, Prescrição; | ||
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* '''Botão Arquivo:''' abre a janela para selecionar o Parecer; | * '''Botão Arquivo:''' abre a janela para selecionar o Parecer; | ||
* '''Botão Visualizar:''' abre o Parecer em anexo; | * '''Botão Visualizar:''' abre o Parecer em anexo; | ||
Edição das 18h28min de 13 de março de 2019
Introdução
Tela para solicitação de Baixa/Arquivamento em lote dos créditos prescritos.
Conforme ofício circular nº 27/2018/Cored-Inmetro, os órgãos delegados devem providenciar a imediata baixa dos créditos pelo motivo de prescrição.
Objetivos
Permitir que as baixas dos créditos solicitados possam ser executadas pelos órgãos delegados e superintendências do Inmetro;
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Acesso
Acesse a tela de 9.2.1.5 - Encaminha Baixa/Arquivamento (FI2450) utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Encaminha Baixa/Arquivamento
Campos da tela:
- Data Prescrição: data em que o crédito prescreveu;
- GRU: número do bloquete de cobrança;
- Data Vencimento: data do vencimento da GRU;
- Valor Original: valor original da GRU;
- Saldo Devedor: valor pendente de pagamento;
- Tipo de Baixa: pode ser Anistia, Artigo 40, Baixa Judicial, Outros, Pagamento, Prescrição;
- Análise: nome do arquivo em anexo com o documento de análise;
- Botão Arquivo: abre a janela para selecionar o Parecer;
- Botão Visualizar: abre o Parecer em anexo;
- Observação: obrigatório quando o tipo de baixa for "Outro";
- Proprietário: nome do responsável pela dívida;
Solicitar a Baixa
Primeiro marque os créditos utilizando a caixa de seleção a esquerda, ou a caixa { Selecionar Todos } no topo da tela.
Para cada crédito selecionado deve ser preenchido o tipo da Baixa e anexado o Documento de Análise, se preferir, pode ser utilizado o quadro [LOTE], nesse caso os dados preenchidos e o Documento de Análise serão replicados para todos os créditos selecionados.
Para maiores detalhes do crédito, de um duplo clique no campo GRU, o sistema abre a tela FI2040 - Consulta Parcelamento de Cobranças.
Por fim para solicitar a baixa deve ser utilizado o botão < Solicitar Baixa/Arquivamento >
OBS: Somente usuários com Perfil 32 - Responsável Jurídico, 38 - Responsável Cobrança ou 43 - Responsável Financeiro podem solicitar baixa.
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