Saídas

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Introdução

O módulo de Transportes do Sistema de Gestão Integrada – SGI possui diversas funcionalidades para o controle da frota de veículos, uma delas é a tela de Saídas (ve2080), que visa controlar e organizar as saídas dos veículos.
Antes de iniciar o preenchimento de uma saída, é necessário que existam alguns cadastros no SGI:


Objetivos

  • Ajudar no controle e organização das saídas dos veículos;
  • Auxiliar no cumprimento das regras legais;


Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .

Acesso

Acesse a tela de 8.5.1.2.1 Saídas (VE2080), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.

Imagem 1



Saídas de Veículos

A tela está distribuída em cinco abas: SAÍDAS, PASSAGEIROS, DESPESAS POR CONTRATOS, DESPESAS POR SUPRIMENTOS e REL. DIÁRIOS.

O usuário preenche os dados de acordo com a necessidade da saída, que pode ser do tipo Administrativo, Auditoria, Ensaio, Fiscalização, Inspeção, Inspetoria, Oficina, Supervisão, Translado, Verificação ou Cancelado.

Quando houver passageiros, os mesmos devem ser cadastrados na ABA [Passageiros].

Ao concluir o preenchimento de todas as informações, a saída deve ser salva < F10 >. Esta opção envia e-mail para o autorizador informando que existe uma saída para determinado veículo.

Após autorização, o botão <Visualizar> passa para habilitado, permitindo a impressão da autorização de saída do veículo.

Cadastrando


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Esta Aba contém as principais informações da saída do veículo.

Campos da tela

  • Número/Ano: gerado automaticamente pelo Sistema;
  • Previsão de Deslocamento:
    • Data Saída / Hora Saída
    • Data Chegada / Hora Chegada
      • Respeitar a cronologia do lançamento referente ao veículo selecionado.
      • Não é permitido mais de uma Saída no mesmo período. Para as Saídas finalizadas será utilizado a data e hora do fechamento.
      • A data de Saída e Chegada não podem ser inferiores a 30 dias da data atual.
      • A data/hora da chegada prevista deve ser igual ou maior que a da saída.


  • Complemento/Justificativa: quando necessário, a não ser que o Motivo seja Cancelamento, o que torna obrigatório seu preenchimento;
  • Apresentação: somente para Tipo Administrativo;
  • Destino: rota da saída;
  • Setor Solicitante: referente ao usuário logado;
    • É verificado a Existência do Setor, caso haja algum problema, será informado que entre em contato com o RH;
  • Veículo: informar a Placa – Obrigatório. Caso o sistema não encontre, verificar com o responsável pelo cadastro de Veículos.
    • Somente os veículos com Status ATIVO podem ser usados.
    • O Veículo não poderá ter mais de 4 (quatro) Saídas Pendentes.
    • Campos com Informações Vindas do Cadastro de veículos:
      • Setor do Veículo (Importante para a Escolha do Autorizador).
      • Km Acumulada (Usado para controlar a KM de Veículos em que o relógio ZERE a marcação).
      • Km Painel (Atualizada com a KM de Chegada quando a Saída for encerrada).
  • Condutor: obrigatório;
    • Verificado a validade da Carteira de Habilitação, caso esteja irregular, será emitido uma mensagem lembrando da necessidade de regulariza-la, e para esses casos só serão permitidos condutores com carteira vencida até 29 dias.
    • Verificado período de FÉRIAS solicitadas no RH.
  • Autorizador: obrigatório;
    • Os autorizadores são cadastrados de acordo com o Setor do Veículo. Caso a lista de autorizadores estiver vazia, ou o mesmo não constar, verifique com o responsável se o setor está correto.
    • Verificado período de FÉRIAS solicitadas no RH.
  • Nº Fonte: número da fonte de recurso;
  • PTRES: número do programa de trabalho resumido;
  • Contrato: número do contrato;
  • Processo/NUP: número interno do processo administrativo ou NUP – Número Único de Protocolo;
  • Requisitante: Requisitante da solicitação;
  • Objeto: objeto do processo;
  • Modalidade: modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade (pregão eletrônico, leilão, pregão presencial, dispensa, convite, tomada de preços, concorrência, inexigibilidade ou não se aplica) e o número/ano da modalidade no campo a seguir;
  • Fundamentação Legal: número da fundamentação legal da contratação.


Quadro Beneficiário: Fornecedor, Funcionário, Órgão Delegado ou Unidade Gestora, somente um deve ser preenchido;

  • Assinante: responsável assinante da SEE.
  • Financeiro: responsável financeiro pela validação dos dados da SEE e geração da Nota de Empenho;
  • Botão Enviar E-mail: serve para informar para o SGI o fim do preenchimento de todas as abas. Esta opção enviará e-mail para o assinante, informando que existe SEE pendente de assinatura.
  • Botão Visualizar: abre um PDF com a solicitação de emissão de empenho pronta para ser impressa.


Quadro NE’s Relacionadas com esta SEE: lista das Notas de Empenhos geradas a partir da SEE.

ABA Dados Financeiros

Esta Aba contém as informações dos dados financeiros do empenho.

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Utilize a barra de rolagem do Quadro Itens para visualizar os demais campos.

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Campos da tela

  • Quadro Itens
    • Item: Sequência do item na Modalidade.
    • Código: código do material/serviço;
    • Quantidade: quantidade de unidades homologadas do item;
    • Valor Unitário: valor unitário homologado para o item;
    • Valor Global: total Global do item para ser empenhado;
    • Valor Empenhar: valor a empenhar para o item/conta contábil;
    • Conta PCASP: grupo contábil do item de despesa;
    • Conta Contábil: conta contábil antiga correspondente ao PCASP;
    • Centro Custo: número do centro de custo executor;
    • Empenho: número do Evento de Empenho;
    • Liquidação: número do Evento de Liquidação;
    • Pagamento: número do Evento de Pagamento;
    • Botão Gerar Nota(s) de Empenho: gera a(s) nota(s) de empenho com número ZERO. Ficando visíveis no Quadro NE’s Relacionadas com esta SEE, aguardando atualização das informações do(s) Empenho(s), número da Nota e Data.


  • Quadro Anexos
    • Data Inserção: data de inserção do anexo;
    • Data Última Alteração: data da última alteração do anexo;
    • Usuário: nome do usuário que fez a inclusão e/ou a alteração do documento anexado;
    • Arquivo: nome do arquivo anexado;
    • Botão Selecionar Arquivo: Abre janela para localização de pastas e arquivos;
    • Botão Visualizar Arquivo; Abre o arquivo.


ABA Dados da Contratada

Esta Aba contém as informações da Contratada.

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Utilize a barra de rolagem do Quadro Representantes Legais para visualizar os demais campos.

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Campos da tela

  • Quadro Contratada
    • Endereço: endereço principal;
    • CEP: CEP do endereço principal;
    • Município: município do endereço principal;
    • UF: sigla do estado do endereço principal;
    • Bairro: bairro do endereço principal;
    • Contato: nome do contato geral;
    • Cargo: cargo do contato;
    • Observação: informação complementar do contato;
    • Telefone: número do telefone;
    • Celular: número do celular do contato;
    • Fax: número do fax;
    • Email: email da contratada.


  • Dados Bancários
    • Banco: código do banco para depósito de pagamento;
    • Agência: número da agência bancária;
    • Conta: número da conta bancária;


  • Representantes Legais
    • Nome: nome do representante legal;
    • CPF: número do cadastro de pessoa física;
    • Identidade: número do RG;
    • Órgão: nome do órgão emissor do RG;
    • Cargo: cargo do representante legal;
    • Profissão: nome da profissão;
    • Nacionalidade: nacionalidade do representante legal;
    • Estado Civil: estado civil do representante legal;
    • CEP: número do cadastro de endereço postal do representante legal;
    • Tipo: tipo de logradouro;
    • Logradouro: nome do logradouro;
    • Número: número do endereço;
    • Complemento: complemento do endereço (Casa, Apto, Prédio...)
    • Bairro: nome do bairro;
    • Município: nome do município;
    • UF: sigla do estado do endereço do representante legal.


Visualização do Formulário CN3070 (SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO)


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