8.7.1.2.2 - Requisição de Compra (AL2080)
Índice
Barra de Tarefas do SGI
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Introdução
Pré-Requisitos
Este processo tem dois momentos. É cadastrado a requisição para o setor de compras e depois para o setor financeiro.
O funcionario do almoxarifado que realiza estes cadastrados.
Acesso
Requisição de Compra
Requisição de Compras
-Req.: Código de Requisição de Compra
-Ano: Ano da Requisição de Compra
-Data: Data da Requisição de Compra
-Situação: selecionar situação da requisição da compra que pode ser: Aberto, Fechado, Autorizado, Atendido, Cancelado, Atendido Parcial ou Com Contrato.
-Memorando: Número do memorando
-Botão Justificativa: Informar o motivo da compra
-Cancelamento: Informar o motivo do cancelamento.
-Setor: selecionar o setor do solicitante da requisição de compra
-Solicitante: selecionar funcionário do almoxarifado que irá solicitar a compra(Tipo autorizador = 2).
-Processo: informar número do processo
-Ano Processo: ano que foi realizado processo de compra
-Contrato: número do contrato
-Ano Contrato: ano do contrato
-Tipo de Contrato: selecionar tipo de contrato que pode ser: ARP(Ata Registro de Preço), Contrato Administrativo, Processo Ordinário ou Convênio
-Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário
-CNPJ/CPF do Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário
-Código do Fornecedor: Contrato do Tipo Processo Ordinário.
-Lic.: Quando o Gestor de Compras autorizar a requisição o mesmo deve marcar este flag para que o processo seja cadastrado no modulo de contratos.
-Data Inicial: data inicial da vigência do contrato
-Data Final: data final da vigência do contrato.
Materiais
-Item: item referente ao contrato
-Código: código do material
-Material: descrição do material
-Unid.: unidade do material
-Qtde: Quantidade solicitada do material
-Valor R$: valor total para a quantidade do material solicitado na requisição de compras.
-Lote: número do lote da compra
-Nº Parc.: Estimativa do número de parcelas que o almoxarifado que poderá solicitar ao fornecedor.
-Foto: Visualiar a foto do material
-Box empenhado: item de requisição de compra já empenhado.
-Nota de Empenho: número da nota de empenho
-Box Canc.: informar o motivo do cancelamento.
Autorizações
-Gestor Almoxarifado: nome do Gestor do Almoxarifado(autorizador - 13 - Responsável pelo Setor da Logistica)
-Data Autorização: Data de Autorização do Gestor Almoxarifado.
-'Responsável Compras: Responsável Compras (autorizador - 5 - Responsável Setor de Compras). Aprovação do gestor de compras.
-Data de Autorização: Data de Autorização do Responsável pelo Compras.
-Responsável Financeiro: Responsável Financeiro (autorizador - 9 - Responsável Setor Financeiro)
-Data de Autorização: Data de Autorização Autorização do Diretor Financeiro.
-Enviar e-mail: depois do funcionário preencher a requisição de compras o mesmo clica neste icone para enviar a aprovação do gestor do almoxarifado..
-Visualizar: o funcionário do setor de compras poderá visualizar a requisição clicando neste icone.
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
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