Mudanças entre as edições de "8.2.1.1.1 - P.C.D (DR2030)"
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- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]<br> | - para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]<br> | ||
| − | - após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga | + | - após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga<br> |
| − | <br><br> | + | - o botão [Repetir Dados] deve gerar um novo pedido, igual ao pedido que está sendo copiado, para o novo proposto informado na janela [Geração Automática de Pedido]. Após informar o funcionário, clicar no botão [Gerar Pedido] para a duplicação<br><br> |
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Edição das 14h21min de 1 de abril de 2024
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.
Introdução
Pré-Requisitos
Acesso
Solicitação de diária
- acessar 8.2.1.1.1 – P.C.D (DR2030)
- acessar 8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030) para diárias de terceiros
- aqui são feitas as solicitações de diárias
- quando a diária é cadastrada, a situação fica como [Solicitada]
- enquanto a diária está sendo lançada pelo [Solicitante], a situação do pedido fica em [Aberto]
- com relação ao vale refeição, existem estados que não descontam o VR, neste caso somente a quantidade é calculada
- para os que descontam, o valor do VR está informado no parâmetro [VALOR_VALE_REFEICAO], sendo que o valor a ser descontado será o mesmo para todos ou para valores individualizados, o valor do VR será informado por funcionário/mês na tabela HW_REFEICAO_FUNCIONARIOS
- para o estado de MG, se o tipo de funcionário estiver informado no parâmetro [TP_FUNC_RECEBEM_VALE_REFEICAO], o valor de desconto do VR será calculado conforme o percentual informado no parâmetro [VR_PERCENTUAL_DESCONTO]. Após calculado o valor do vale refeição, será verificado se este valor ultrapassou o valor máximo permitido para desconto informado no parâmetro [VR_LIMITE_DESCONTO]. Se ultrapassar, o valor do VR será o valor parametrizado, se não ultrapassar, o valor do VR será o valor calculado
- após conferência das informações, o pedido passa para [Fechado] e está liberado para início das autorizações
- para diária de terceiros, é necessário somente autorização do proponente, uma vez que o pagamento é feito pela empresa terceirizada. Após a autorização, a situação do item passa para [Encaminhado]
- após a diária totalmente autorizada (Proponente, Autorizador de Viagem e Ordenador de Despesas) está liberada para ser paga
- o botão [Repetir Dados] deve gerar um novo pedido, igual ao pedido que está sendo copiado, para o novo proposto informado na janela [Geração Automática de Pedido]. Após informar o funcionário, clicar no botão [Gerar Pedido] para a duplicação
Regras de negócio
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
8.2.2.1.1 – Diárias (DR2030)
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