8.9.1.2.9 - Comunicado de alteração de Postos de Trabalho (CN2200)
Índice
Barra de Tarefas do SGI
Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI .
Introdução
O módulo de contratos do SGI, possui diversas funcionalidades para atender o processo de relacionamento com fornecedores, uma delas é o Comunicado de Alteração de Postos de Trabalho, que visa padronizar, organizar e facilitar a rotina de comunicação de acréscimo, substituição, transferência e disponibilidade de posto de trabalho de contratos de serviços continuados.
Pré-Requisitos
Acesso
Acesse a tela de 8.9.1.2.9 - Comunicado de alteração de Postos de Trabalho (CN2200), utilizando o caminho indicado na Imagem 1.
Comunicado de alteração de Postos de Trabalho
Cadastramento
O cadastro inicia com a situação ABERTO, e o preenchimento dos campos obrigatórios, devendo informar o Contrato, Tipo de Comunicado, Requisitante e Justificativa.
Se o tipo escolhido for Substituição, Transferência ou Disponibilidade, deve ser selecionado o Colaborador correspondente e a data do último dia de trabalho. No caso de Transferência, deve ser selecionado o Local de Destino (Lotação/Atuação), por fim, devem ser informados os assinantes (Chefe do Setor de Origem, Chefe do Setor de Destino, Fiscal do Contrato, Coordenador/Diretor e Ordenador de Despesas).
De acordo com o andamento das assinaturas, a situação do comunicado muda, bem como o texto do campo DICA , que aparece no campo superior direito em VERDE.
O comunicado segue a seguinte sequência:
- Aberto => Fechado => Requisitado => Autorizado => Ciente Transferência => Ciente Fiscal => Ciente Coordenador => Aprovado.
-Comunicado: número, ano e data do comunicado, gerado automaticamente pelo SGI após o cadastro ter sido concluído (salvo);
-Situação: indica a etapa que se encontra a solicitação, gerado automaticamente pelo SGI, com exceção de Cancelado que por sua vez deve ser selecionado manualmente:
- Aberto: em fase de cadastramento dos dados;
- Fechado: solicitação cadastrada por usuário diferente do requisitante. Aguardando assinatura do Requisitante;
- Requisitado: assinado pelo Requisitante, aguardando assinatura do Resp. Setor Requisitante;
- Autorizado: assinado pelo Resp. Setor Requisitante, aguardando assinatura do Resp. Setor Destino quando TRANSFERÊNCIA, ou, assinatura do Fiscal do Contrato para os demais tipos de comunicado;
- Ciente Transferência: assinado pelo Resp. Setor Destino, aguardando assinatura do Fiscal do Contrato;
- Ciente Fiscal: assinado pelo Fiscal do Contrato, aguardando assinatura do Coordenador/Diretor quando ACRÉSCIMO, ou, assinatura do Ordenador de Despesas quando DISPONIBILIDADE;
- Ciente Coordenador: assinado pelo Coordenador/Diretor, aguardando assinatura do Ordenador de Despesas. Situação somente quando for ACRÉSCIMO;
- Aprovado: aprovado pelo Ordenador de Despesas para os tipos ACRÉSCIMO ou DISPONIBILIDADE, ou, Fiscal do Contrato para os tipos SUBSTITUIÇÃO ou TRANSFERÊNCIA. Alteração de Posto de Trabalho APROVADA;
- Cancelado: solicitação de Alteração de Posto de Trabalho CANCELADA.
-Contrato: número do Contrato do tipo Terceirizado (serviços continuados). Após informado, serão mostrados os campos: Ano do Contrato, Processo/Nup e Contratada.
-Tipo: Tipo de alteração de posto de trabalho:
- Acréscimo: criação de um novo posto de trabalho a partir da identificação de uma necessidade de um Grupo de Trabalho, com anuência do Ordenador de Despesas, e ciência dos responsáveis: Chefe de Setor, Fiscal do Contrato e Coordenador/Diretor;
- Substituição: solicitação de substituição de um posto de trabalho, com ciência do Fiscal do Contrato e do Chefe de Setor;
- Transferência: mudança de Lotação/Atuação de um posto de trabalho, previamente acordada entre Sistema de Trabalho de Origem e Sistema de Trabalho de Destino, com ciência do Chefe de Setor de Origem, Chefe de Setor de Destino e Fiscal do Contrato;
- Disponibilidade: ato de colocar um posto de trabalho em disponibilidade, mediante a identificação do requisitante, com anuência do Ordenador de Despesas, e ciência do Chefe de Setor e Fiscal do Contrato.
-Setor: setor do requisitante;
-Requisitante: responsável pela solicitação;
-Justificativa: texto com a justificativa da solicitação;
-Colaborador: quem está sendo substituído, transferido ou desligado. Após informado, serão mostrados os campos: Cargo, área de Lotação e Atuação;
-Último Dia: último dia de trabalho de quem está sendo substituído, transferido ou desligado;
-Cargo: perfil/cargo do colaborador que deve preencher a vaga.
- OBSS.: a lista de possíveis cargos deve estar cadastrado previamente no Contrato, ABA Colaboradores;
-Anexo: possibilidade de anexar algum documento. Geralmente utilizado nas solicitações de Acréscimo para o Perfil Profissional;
-Obs: campo para observação;
-Cancelamento: preenchido com a justificativa do cancelamento;
-Resp. Setor Origem: chefe do Setor Requisitante;
-Resp. Setor Destino: chefe do Setor de Destino, preenchido somente quando TRANSFERÊNCIA;
-Fiscal do Contrato: fiscal técnico;
-Coordenador/Diretor: responsável pela validação de ACRÉSCIMO de Posto de Trabalho;
-Ordenador de Despesas: responsável pela aprovação de ACRÉSCIMO ou DISPONIBILIDADE.
Finalizando o Cadastro da Solicitação
Após a gravação (F10)
- Se o usuário conectado for o Requisitante, deve utilizar o botão < COMUNICAR -> Enviar Email >, ou, clicar na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Requisitado, preenche os campos de assinatura do Requisitante e envia email para o Chefe de Setor de Origem.
- Para os demais usuários, clicar no botão < CADASTRADO -> Enviar E-mail >, o sistema altera a Situação para Fechado, e dispara e-mail para o Responsável Requisitante.
Demais Assinaturas
- Situação FECHADO: o Requisitante confere as informações, verifica se os Autorizadores estão selecionados, e clica no botão < COMUNICAR -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. Automaticamente o sistema passa a Situação para Requisitado, preenche os campos de assinatura do Requisitante e envia e-mail para o Chefe de Setor de Origem;
- Situação REQUISITADO: o Chefe de Setor de Origem utiliza o botão < AUTORIZAR -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Autorizado, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o Chefe do Setor de Destino, quando tipo TRANSFERÊNCIA, ou, para o Fiscal do Contrato, quando ACRÉSCIMO, DISPONIBILIDADE ou SUBSTITUIÇÃO;
- Situação AUTORIZADO:
- Quando TRANSFERÊNCIA, o Chefe do Setor de Destino utiliza o botão < CIENTE -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Ciente Transferência, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o Fiscal do Contrato;
- Quando SUBSTITUIÇÃO, o Fiscal do Contrato utiliza o botão < CONCLUÍDO >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Aprovado, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o RH, e-mail cadastrado no parâmetro SENDER_MAIL_RH, para o Administrador do Contrato, bem como para o PREPOSTO, cadastrado na ABA de Contatos do cadastro do Fornecedor (Contratada);
- Quando ACRÉSCIMO, o Fiscal do Contrato utiliza o botão < CIENTE -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Ciente Fiscal, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o Coordenador/Diretor;
- Quando DISPONIBILIDADE, o Fiscal do Contrato utiliza o botão < CIENTE -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Ciente Fiscal, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o Ordenador de Despesas.
- Situação CIENTE TRANSFERÊNCIA: o Fiscal do Contrato utiliza o botão < CIENTE -> Enviar Email >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Ciente Fiscal, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o Administrador do Contrato.
- Situação CIENTE FISCAL:
- Quando ACRÉSCIMO, o Coordenador/Diretor utiliza o botão < CIENTE -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Ciente Coordenador, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o Fiscal do Ordenador de Despesas;
- Quando DISPONIBILIDADE, o Ordenador de Despesas utiliza o botão < APROVAR -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Aprovado, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o RH, e-mail cadastrado no parâmetro SENDER_MAIL_RH, para o Administrador do Contrato, bem como para o PREPOSTO, cadastrado na ABA de Contatos do cadastro do Fornecedor (Contratada).
- Situação CIENTE COORDENADOR: o Ordenador de Despesas utiliza o botão < APROVAR -> Enviar E-mail >, ou, clica na caixa de seleção [ Ass. ] do lado direito do seu nome. O sistema passa a Situação para Aprovado, preenche os campos de assinatura e envia e-mail para o RH, e-mail cadastrado no parâmetro SENDER_MAIL_RH, para o Administrador do Contrato, bem como para o PREPOSTO, cadastrado na ABA de Contatos do cadastro do Fornecedor (Contratada).
Formulário de Autorização de Alteração de Posto de Trabalho
Após aprovação da Alteração, o sistema envia e-mail para o RH e preposto do contrato com o link para o Formulário FOR-Surrs-040 – Revisão 00 – Maio/2016. Pela tela, pode ser Visualizado pelo botão < Visualizar >.
Cancelando uma Solicitação
Enquanto a Situação estiver ABERTO ou FECHADO, os usuários do tipo Requisitante, Chefe do Setor de Origem, Administrador de Sistema ou Gestor do Sistema pode alterar a situação para CANCELADO.
Quando a Situação for REQUISITADO, somente o Requisitante ou Chefe do Setor de Origem pode CANCELAR. Para a efetivação do Cancelamento, deve ser preenchido o campo “Cancelamento” com a justificativa.
Após o preenchimento do campo Justificativa do Cancelamento, deve ser SALVO (F10) para o cancelamento ser efetuado.
Desfazendo um Cancelamento
Os usuários do tipo Requisitante, Chefe do Setor de Origem, Administrador de Sistema ou Gestor do Sistema pode alterar a situação de CANCELADO para ABERTO, retornando o comunicado para a fase de
cadastramento.
Cadastro dos Atores envolvidos no processo
Requisitante, Chefe do Setor de Origem, Chefe do Setor de Destino, Coordenador/Diretor e Ordenador de Despesas são previamente cadastrados na tela 8.9.1.3.1 – Autorizações (GS2420). Abaixo, o código do perfil de cada autorizador:
- 4 - Chefe de Setor => Requisitante, Chefe do Setor de Origem e Chefe do Setor de Destino;
- 16 – Coordenador/Diretor;
- 3 – Ordenador de Despesas.
- 15 – Gestor de Sistema – pode intervir com alguma alteração, ou até mesmo o cancelamento da solicitação;
- 14 – Administrador – Informática – funcionário da área de informática que pode ser acionado para alguma manutenção/ajuste dos dados na tela dependendo da fase que se encontra a solicitação;
- 2 – Funcionários – cadastro dos Administradores de Contratos.
No caso dos Fiscais de Contratos, os mesmos são NOMEADOS em PORTARIA, através da tela 8.9.1.2.3 - Relacionamento com Fornecedores (CN2010), ABA Portarias.
O cadastro do Preposto do Contrato deve ser feito na ABA Contatos da tela 1.1.1.1 – Proprietários (LO2090)
Parâmetros Utilizados
E-mail do módulo de contratos.
E-mail do recursos humanos.
Regras de negócio
Essa tela possui;
- Campo com o preenchimento obrigatório;
Relacionamentos
Voltar para - Contratos
