Mudanças entre as edições de "8.9.1.2.2 - Notas de Empenho (CN2131)"

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A Nota de Empenho é gerada a partir da SEE [[8.9.1.2.1 - Solicitação de Emissão de Empenho (CN2110)]], na Aba [ DADOS FINANCEIROS ], o Responsável pela Contabilidade Local (autorizador 24 do módulo 16 - Adm. Financeira Orçamentaria) deve acessar a tela da SEE, REVISAR os dados e clicar no botão '''< GERAR NOTA(S) DE EMPENHO >''', o sistema gera a(s) nota(s) de empenho automaticamente com número ZERO, após o cadastro do(s) empenho(s) no SIAFI/Sistema do estado, deve ser atualizado os dados da(s) nota(s) de empenho gerada(s) no SGI, informando o número correto e demais detalhes, por fim, assinar o empenho.
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O Financeiro pode utilizar a tela 16.5.1.2.2 que lista as SEE's assinadas aguardando revisão e geração das Notas de Empenho, assim como as NE's com número ZERO geradas pela SEE aguardando o complemento das informações e assinatura.
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As informações da Nota de Empenho e respectiva [[Solicitação de Emissão de Empenho]] (SEE), poderão ser utilizadas na criação de Contratos no SGI, facilitando e reduzindo erros de digitação.
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** '''Número SEE:''' informar a [[Solicitação de Emissão de Empenho]] (SEE) para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
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** '''Data SEE:''' data da SEE  para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
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** '''Número:''' informar o número da nota de empenho;
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** '''Data:''' data da nota de empenho;
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** '''Botão <span style="color:blue"><Desfazer NE></span>:''' exclui a(s) Nota(s) de Empenho vinculadas a SEE e altera a Situação da SEE para “Assinada”, possibilitando o ajuste das informações;
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  Habilitado somente quando:<br>
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  1º - usuários com perfil Responsável Setor Financeiro ou Responsável Contabilidade Local;
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  2º - Se for uma Nota de Empenho Original, não pode ter Reforço ou Anulação;
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  3º - Não pode ter pagamento, despesa realizada cadastrada;
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  4º - Não pode ter Boletim de Medição vinculado;
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  5º - Não pode ter registro de liquidação;
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  6º - Não pode ter Contabilização;
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* '''Espécie:''' tipo da NE:
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** Original;
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** Reforço;
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** Anulação.
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* '''NE Original:''' Preencher este campo somente se for NE de Reforço ou Anulação. Neste caso, seleciona-se a nota original a qual o reforço ou anulação será vinculada;
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* '''Situação:''' situação da nota de empenho. Atualizado conforme situação das assinaturas.
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** '''Aberto:''' informações da NE estão sendo preparada;
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** '''Finalizada:''' Todas as informações foram incluídas e estão consistentes.
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* '''Classificação:''' art. 60 § 2 e 3º da Lei nº 4.320/64. Escolha entre as seguintes opções:
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** '''Ordinário ou Normal:''' utilizado pelo ordenador da despesa, em que os seus valores exatos da obrigação são conhecidos. Ex.: pagamento de salários;
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** '''Global:''' é utilizado para as despesas contratuais, ou outras em que o pagamento será de forma parcelada e já se conhece o valor da obrigação até o final do contrato. Ex.: aluguel de imóvel;
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** '''Estimativo:''' é quando a obrigação financeira assumida pela entidade ainda não tem o valor líquido e certo, somente sendo determinado no momento do pagamento. Ex.: água e energia elétrica.
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* '''Valor:''' valor da nota de empenho;
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* '''OBS:''' observações. Texto livre;
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* '''Data Envio:''' data de envio do empenho ao fornecedor;
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* '''Quadro Processo Administrativo e demais dados'''
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** '''Processo:''' Código identificador do órgão de origem de processo + NUP / Número do Processo Administrativo + Ano do NUP / Processo Adm + Dígito verificador do NUP.
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** '''Modalidade:''' informe a modalidade da contratação:
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*** Pregão Eletrônico;
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*** Leilão;
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*** Pregão Presencial;
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*** Registro de Preço;
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*** Dispensa de Licitação;
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*** Convite;
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*** Tomada de Preços;
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*** Concorrência;
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*** Inexigibilidade de Licitação;
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*** Não se Aplica.
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** '''Número:''' número da modalidade;
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** '''Contrato:''' número do contrato.
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** '''Objeto:''' cadastrado no processo administrativo;
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** '''Cronotacógrafo:''' tipo de contrato cronotacógrafo;
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** '''PTRES:''' número do programa de trabalho resumido;
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** '''Nº PI:''' código do plano interno.
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* '''Quadro Eventos Contábeis'''
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** '''Empenho:''' código do evento de empenho, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
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** '''Liquidação:''' código do evento de liquidação, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
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** '''Pagamento:''' código do evento de pagamento, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
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** '''Conta Contábil:''' conta contábil do evento.
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* '''Quadro Beneficiário'''
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** '''Fornecedor:''' Fornecedor contratado;
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** '''Funcionário:''' Nome do funcionário;
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** '''Órgão Delegado:''' Órgão Delegado;
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** '''U.G.''' Unidade Gestora.
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* '''Quadro Itens Empenhados'''
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** '''Seq:''' informar sequência do item na NE;
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** '''Código:''' Informar o item, que deve ser cadastrado na tela de [[8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120) | 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120)]]. O item deve ser cadastrado apenas uma vez, devendo ser utilizado o mesmo item para todos os processos com o mesmo objeto;
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** '''Complemento:''' Complemento do item;
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** '''Item:''' Sequência do item dentro da modalidade.
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*''' Quadro Homologação:''' Informar os dados referente a Homologação (sequência do item, quantidade, valor unitário). O sistema calculará automaticamente o total do item.
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** '''Quantidade:''' quantidade de unidades homologados do item;
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** '''Valor Unit.:''' valor unitário homologados do item;
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** '''Total Item:''' valor total homologado para o item e conta contábil.
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* '''Quadro Empenho:''' Informar o valor empenhado.
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** '''Valor:''' valor empenhado para o item e conta contábil;
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** '''Quantidade:''' quantidade empenhada do item;
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** '''Conta PCASP:''' nova conta contábil;
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** '''Conta Contábil:''' conta contábil;
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** '''C.Custo:'''vem preenchido automaticamente a partir da conta contábil.
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* '''Botão <Importar Itens NE Original...>:''' importação de itens da Nota de Empenho original, quando não existir SEE;
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* '''Financeiro:''' responsável financeiro pela NE, que indica a existência de recurso financeiro para empenho;
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* '''Ordenador:''' ordenador de despesas, indica a autorização formal do empenho;
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* '''Botão <span style="color:blue"><Alterar NE></span>:''' habilitado para usuários com perfil "Responsável Financeiro" quando a NE estiver com a Situação “Assinada”, possibilitando o ajuste de alguns campos que não impactem na contabilização;
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* '''Botão <Visualizar>:''' relatório com o resumo da Nota de Empenho.
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'''OBS.:''' caso os itens não estejam cadastrados, é necessário os seus cadastramentos na tela [[8.12.1.1.1 Materiais e Serviços (CN2120) | 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120)]]. Os Itens/Serviços devem ser cadastrados da forma mais genérica possível, pois os mesmos serão utilizados por vários usuários do sistema.<br>
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Para processos referentes a itens de ALMOXARIFADO, a nota de empenho será inserida no módulo de almoxarifado, deve-se cadastrar no módulo de Contratos apenas a [[Solicitação de Emissão de Empenho]] e o
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Contrato/Processo.
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= ABA Extrato =
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Contém as notas de empenhos e/ou com suas respectivas notas de reforço e anulação.
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'''Voltar para [http://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/8.9_-_Contratos  8.9 - Contratos]'''
 

Edição das 19h19min de 28 de setembro de 2020

Introdução

Empenho é o ato, praticado pela autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente.
Consiste na reserva de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA para um fim específico.
É formalizado mediante a emissão de um documento denominado “NOTA DE EMPENHO”.

Barra de Tarefas do SGI

Para ter acesso às informações referentes às funcionalidades da tela, clicar em Introdução ao SGI.

Acesso

Acesse a tela de 8.9.1.2.2 - Notas de Empenho (CN2131) utilizando o caminho indicado na Imagem 1 ou pelo caminho 16.5.1.2.4 - Notas de Empenho (CN2131) indicado na Imagem 2.

Imagem 1


Imagem 2


Notas de Empenho

O SGI não permite Nota de Empenho sem uma Solicitação de Emissão de Empenho (SEE) devidamente ASSINADA.

A Nota de Empenho é gerada a partir da SEE 8.9.1.2.1 - Solicitação de Emissão de Empenho (CN2110), na Aba [ DADOS FINANCEIROS ], o Responsável pela Contabilidade Local (autorizador 24 do módulo 16 - Adm. Financeira Orçamentaria) deve acessar a tela da SEE, REVISAR os dados e clicar no botão < GERAR NOTA(S) DE EMPENHO >, o sistema gera a(s) nota(s) de empenho automaticamente com número ZERO, após o cadastro do(s) empenho(s) no SIAFI/Sistema do estado, deve ser atualizado os dados da(s) nota(s) de empenho gerada(s) no SGI, informando o número correto e demais detalhes, por fim, assinar o empenho.

O Financeiro pode utilizar a tela 16.5.1.2.2 que lista as SEE's assinadas aguardando revisão e geração das Notas de Empenho, assim como as NE's com número ZERO geradas pela SEE aguardando o complemento das informações e assinatura.

As informações da Nota de Empenho e respectiva Solicitação de Emissão de Empenho (SEE), poderão ser utilizadas na criação de Contratos no SGI, facilitando e reduzindo erros de digitação.

ABA Notas de Empenho


Imagem 3


Campos da tela

  • Quadro Solicitação da Emissão de Empenho
    • Número SEE: informar a Solicitação de Emissão de Empenho (SEE) para a nota de empenho que está sendo cadastrada.
    • Data SEE: data da SEE para a nota de empenho que está sendo cadastrada.


  • Quadro Nota de Empenho
    • Número: informar o número da nota de empenho;
    • Data: data da nota de empenho;
    • Botão <Desfazer NE>: exclui a(s) Nota(s) de Empenho vinculadas a SEE e altera a Situação da SEE para “Assinada”, possibilitando o ajuste das informações;
  Habilitado somente quando:

  1º - usuários com perfil Responsável Setor Financeiro ou Responsável Contabilidade Local;
  2º - Se for uma Nota de Empenho Original, não pode ter Reforço ou Anulação;
  3º - Não pode ter pagamento, despesa realizada cadastrada;
  4º - Não pode ter Boletim de Medição vinculado;
  5º - Não pode ter registro de liquidação;
  6º - Não pode ter Contabilização;
  • Espécie: tipo da NE:
    • Original;
    • Reforço;
    • Anulação.
  • NE Original: Preencher este campo somente se for NE de Reforço ou Anulação. Neste caso, seleciona-se a nota original a qual o reforço ou anulação será vinculada;
  • Situação: situação da nota de empenho. Atualizado conforme situação das assinaturas.
    • Aberto: informações da NE estão sendo preparada;
    • Finalizada: Todas as informações foram incluídas e estão consistentes.
  • Classificação: art. 60 § 2 e 3º da Lei nº 4.320/64. Escolha entre as seguintes opções:
    • Ordinário ou Normal: utilizado pelo ordenador da despesa, em que os seus valores exatos da obrigação são conhecidos. Ex.: pagamento de salários;
    • Global: é utilizado para as despesas contratuais, ou outras em que o pagamento será de forma parcelada e já se conhece o valor da obrigação até o final do contrato. Ex.: aluguel de imóvel;
    • Estimativo: é quando a obrigação financeira assumida pela entidade ainda não tem o valor líquido e certo, somente sendo determinado no momento do pagamento. Ex.: água e energia elétrica.
  • Valor: valor da nota de empenho;
  • OBS: observações. Texto livre;
  • Data Envio: data de envio do empenho ao fornecedor;


  • Quadro Processo Administrativo e demais dados
    • Processo: Código identificador do órgão de origem de processo + NUP / Número do Processo Administrativo + Ano do NUP / Processo Adm + Dígito verificador do NUP.
    • Modalidade: informe a modalidade da contratação:
      • Pregão Eletrônico;
      • Leilão;
      • Pregão Presencial;
      • Registro de Preço;
      • Dispensa de Licitação;
      • Convite;
      • Tomada de Preços;
      • Concorrência;
      • Inexigibilidade de Licitação;
      • Não se Aplica.
    • Número: número da modalidade;
    • Contrato: número do contrato.
    • Objeto: cadastrado no processo administrativo;
    • Cronotacógrafo: tipo de contrato cronotacógrafo;
    • PTRES: número do programa de trabalho resumido;
    • Nº PI: código do plano interno.


  • Quadro Eventos Contábeis
    • Empenho: código do evento de empenho, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
    • Liquidação: código do evento de liquidação, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
    • Pagamento: código do evento de pagamento, ao qual será contabilizado o valor desta NE;
    • Conta Contábil: conta contábil do evento.


  • Quadro Beneficiário
    • Fornecedor: Fornecedor contratado;
    • Funcionário: Nome do funcionário;
    • Órgão Delegado: Órgão Delegado;
    • U.G. Unidade Gestora.


  • Quadro Itens Empenhados
    • Seq: informar sequência do item na NE;
    • Código: Informar o item, que deve ser cadastrado na tela de 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120). O item deve ser cadastrado apenas uma vez, devendo ser utilizado o mesmo item para todos os processos com o mesmo objeto;
    • Complemento: Complemento do item;
    • Item: Sequência do item dentro da modalidade.


  • Quadro Homologação: Informar os dados referente a Homologação (sequência do item, quantidade, valor unitário). O sistema calculará automaticamente o total do item.
    • Quantidade: quantidade de unidades homologados do item;
    • Valor Unit.: valor unitário homologados do item;
    • Total Item: valor total homologado para o item e conta contábil.


  • Quadro Empenho: Informar o valor empenhado.
    • Valor: valor empenhado para o item e conta contábil;
    • Quantidade: quantidade empenhada do item;
    • Conta PCASP: nova conta contábil;
    • Conta Contábil: conta contábil;
    • C.Custo:vem preenchido automaticamente a partir da conta contábil.


  • Botão <Importar Itens NE Original...>: importação de itens da Nota de Empenho original, quando não existir SEE;
  • Financeiro: responsável financeiro pela NE, que indica a existência de recurso financeiro para empenho;
  • Ordenador: ordenador de despesas, indica a autorização formal do empenho;


  • Botão <Alterar NE>: habilitado para usuários com perfil "Responsável Financeiro" quando a NE estiver com a Situação “Assinada”, possibilitando o ajuste de alguns campos que não impactem na contabilização;


Imagem 4


  • Botão <Visualizar>: relatório com o resumo da Nota de Empenho.


Imagem 5


OBS.: caso os itens não estejam cadastrados, é necessário os seus cadastramentos na tela 8.9.1.1.4 - Materiais e Serviços (CN2120). Os Itens/Serviços devem ser cadastrados da forma mais genérica possível, pois os mesmos serão utilizados por vários usuários do sistema.
Para processos referentes a itens de ALMOXARIFADO, a nota de empenho será inserida no módulo de almoxarifado, deve-se cadastrar no módulo de Contratos apenas a Solicitação de Emissão de Empenho e o Contrato/Processo.

ABA Extrato

Contém as notas de empenhos e/ou com suas respectivas notas de reforço e anulação.

Imagem 5



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